22制毯干整作业活动分级管控清单.xlsx

1、干整车间作业活动类风险分级管控清单 风险点作业步骤 人的不安全行 为 评 价 级 别 风 险 分 级 可能发 生的事 故类型 及后果 管控措施 编 号 类 型 名 称 序号名称工程技术措施 1 设 备 与 作 业 混 合 类 导 布 工 序 1 开机前检查安全 防护装置是否齐 全完好 随意打开或拆 下防护装置。 四 级 机械伤 害 安全护栏牢固合 格。 2 运行中处置发生 的异常情况 不停机挂牌， 不找专人处理 。 四 级 机械伤 害、触 电 安装漏电保护器 和急停开关。 3 当班任务完成停 机 不切断电源， 不清理卫生。 四 级 火灾 安装漏电保护器 。自动烟感装置 灵敏。 2 设 备 与

2、作 业 混 合 类 刷 毛 工 序 1 开机前检查刺棍 针布、操作按钮 和安全防护装置 是否齐全完好 不检查针布松 动情况，不检 查操作按钮和 防护装置完好 情况。 三 级 机械伤 害、触 电 1、刺棍安全护栏 齐全，针布质量 合格无松动；2、 安装漏电保护器 ，操作按钮完好 。 2 运行中处置发生 的异常情况及清 理刺辊缠花 不停机挂牌， 不找专人处理 ，清理刺棍不 用专用工具， 无人监护。 四 级 机械伤 害、触 电 安装防护栏，制 作专用工具，安 装漏电保护器和 急停开关。 3清理刺辊缠花 清理刺棍不用 专用工具，无 人监护。 四 级 机械伤 害 安装防护栏，制 作专用工具。 4接布、让

3、刀 缝布针使用不 当。 四 级 机械伤 害 发放质量合格的 缝布针。 5 当班任务完成停 机 不切断电源， 不清理卫生。 四 级 火灾 安装漏电保护器 。自动烟感装置 灵敏。 3 设 备 与 作 业 混 合 类 起 毛 工 序 1 开机前检查刺棍 针布、操作按钮 和安全防护装置 是否齐全完好 不检查针布松 动情况，不检 查操作按钮和 防护装置完好 情况。 三 级 机械伤 害、触 电 1、刺棍安全护栏 齐全，针布质量 合格无松动；2、 安装漏电保护器 ，操作按钮完好 。 2 运行中处置发生 的异常情况及清 理刺辊缠花 不停机挂牌， 不找专人处理 ，清理刺棍不 用专用工具， 无人监护。 四 级 机

4、械伤 害、触 电 安装防护栏，制 作专用工具，安 装漏电保护器和 急停开关。 3清理刺辊缠花 清理刺棍不用 专用工具，无 人监护。 三 级 机械伤 害 安装防护栏，制 作专用工具。 4接布、让刀 缝布针使用不 当。 四 级 机械伤 害 发放质量合格的 缝布针。 5 当班任务完成停 机 不切断电源， 不清理卫生。 四 级 火灾 安装漏电保护器 。自动烟感装置 灵敏。 4 设 备 与 作 业 混 合 类 烫 光 工 序 1 开机前检查安全 防护装置、烫辊 碳刷、操作按钮 是否完好 不检查情况防 护装置松动、 不检查碳刷磨 损情况和操作 按钮松动情况 。 三 级 机械伤 害、火 灾、触 电 1、安全

5、护栏牢固 合格。2、碳刷防 护罩完好，碳刷 质量合格无磨损 ；3、安装漏电保 护器，操作按钮 完好。 2 运行中处置发生 的异常情况 不停机挂牌， 不找专人处理 。 四 级 机械伤 害、触 电 安装漏电保护器 和急停开关。 3 当班任务完成停 机 不切断电源， 不清理卫生。 四 级 火灾 安装漏电保护器 。自动烟感装置 灵敏。 5 设 备 与 作 业 混 合 类 烫 剪 工 序 1 开机前检查安全 防护装置、圆刀 、烫辊碳刷、操 作按钮是否完好 不检查情况防 护装置松动情 况、不检查碳 刷磨损情况和 操作按钮松动 情况。 三 级 机械伤 害、触 电 1、刺棍安全护栏 齐全，针布质量 合格无松动

6、；2、 安装漏电保护器 ，操作按钮完好 。 2 运行中处置发生 的异常情况 不停机挂牌， 不找专人处理 。 四 级 机械伤 害、触 电 安装防护栏，制 作专用工具，安 装漏电保护器和 急停开关。 3 当班任务完成停 机 不切断电源， 不清理卫生。 四 级 火灾 安装漏电保护器 。自动烟感装置 灵敏。 6 作 业 活 动 类 电 气 作 业 1 作业前，穿戴相 应劳保用品 不佩戴或佩戴 不完好 四 级 机械伤 害 使用质量合格的 劳保用品。 2 悬挂作业标识 未悬挂作业标 识，他人误开 车 四 级 机械伤 害 使用合格的标识 装置。 3 拆装机件作业 敲击机件无防 护；搬运超过 20公斤以上机

7、件需2人操作； 拆装有锋利边 角机件无防护 四 级 机械伤 害 使用符合质量要 求的工具。 3 设 备 与 作 业 混 合 类 起 毛 工 序 4 润滑作业 润滑工具不完 好；润滑不到 位 四 级 其他伤 害 使用符合质量要 求的工具。 5 登高作业 登高工具不完 好；无人监护 四 级 高处坠 落 安装登高梯护栏 和刹车装置。 6 清洗、清洁机件 、机台作业 清扫过程中冷 气直吹身体； 作业机台现场 堆积花毛多 四 级 其他伤 害 使用原装品质质 量机件。 7 调车、交车作业 织机未停稳进 行操作；两人 及以上多人操 作不相互打招 呼开车；调试 过程中触摸运 动的机器部件 ；湿手触摸电 器按钮

8、 四 级 机械伤 害 触电 火灾 使用光电开关和 急停装置。 7 作 业 活 动 类 维 修 作 业 1 作业前，穿戴劳 保用品 不佩戴或佩戴 不完好 四 级 机械伤 害、触 电 使用质量合格的 劳保用品。 2 悬挂作业标识 未悬挂作业标 识，他人误开 车 四 级 机械伤 害 触电 使用合格的标识 装置。 3 停车维修验电 停车维修时不 进行验电作业 四 级 触电 使用符合要求的 验电工具。 4 必要电气维修， 办理停送电手续 必要电气维修 ，不办理停送 电、搭车维修 ；无人监护 四 级 触电 使用有明显断开 点开关； 5 登高作业 登高工具不完 好；无人监护 四 级 高处坠 落 安装登高梯护

9、栏 和刹车装置。 6 拆装、试验电器 件作业 有储电作用电 气机件，不进 行放电作业； 试验工具作用 不良；高温电 气机件不降温 操作 四 级 触电 使用符合要求的 试验工具。 6 作 业 活 动 类 电 气 作 业 7 调车、交车作业 设备未停稳进 行操作；两人 及以上多人操 作不相互打招 呼开车；调试 过程中触摸运 动的机器部件 ；湿手触摸电 器按钮 四 级 机械伤 害、触 电、火 灾 使用光电开关和 急停装置。 7 作 业 活 动 类 维 修 作 业 管理措施培训教育措施个体防护措施 班组、车间两级加 强日常及专项检查 ，确保防护装置完 好。 对职工进行导布机机 械伤害和触电专项培 训及

10、经常性培训，强 化安全责任教育。 按要求穿好工作 服，纽扣系好， 袖口纽扣系好， 戴好工作帽和防 尘口罩。 严格执行落实处置 必须停机切断电的 安全要求 对职工进行导布机机 安全事故专项教育， 并做好每月安全活动 教育,对职工进行导布 机异常故障应急处置 培训，熟练掌握应急 处置的步骤、方法、 措施,对职工进行粉尘 防火专项教育及火灾 事故案例教育. 班组长做好班后检 查工作如有违反严 格落实考核 班组、车间两级加 强日常及专项检查 ，确保防护装置完 好。 对职工进行刷毛机机 械伤害和触电专项培 训及经常性培训，强 化安全责任教育。 按要求穿好工作 服，纽扣系好， 袖口纽扣系好， 戴好工作帽和

11、防 尘口罩。 严格执行落实处置 必须停机切断电的 安全要求 对职工进行刷毛机安 全事故专项教育，并 做好每月安全活动教 育,对职工进行刷毛机 异常故障应急处置培 训，熟练掌握应急处 置的步骤、方法、措 施,对职工进行粉尘防 火专项教育及火灾事 故案例教育。 班组长做好班后检 查工作，严格执行 清车步骤及作业要 求如有违反严格落 实考核。 班组、车间两级加 强日常及专项检查 。 班组长做好班后检 查工作如有违反严 格落实考核 班组、车间两级加 强日常及专项检查 ，确保防护装置完 好。 对职工进行刷毛机机 械伤害和触电专项培 训及经常性培训，强 化安全责任教育。 按要求穿好工作 服，纽扣系好， 袖

12、口纽扣系好， 戴好工作帽和防 尘口罩。 严格执行落实处置 必须停机切断电的 安全要求 对职工进行起毛机安 全事故专项教育，并 做好每月安全活动教 育,对职工进行起毛机 异常故障应急处置培 训，熟练掌握应急处 置的步骤、方法、措 施,对职工进行粉尘防 火专项教育及火灾事 故案例教育。 干整车间作业活动类风险分级管控清单 管控措施 班组长做好班后检 查工作，严格执行 清车步骤及作业要 求如有违反严格落 实考核。 班组、车间两级加 强日常及专项检查 。 班组长做好班后检 查工作如有违反严 格落实考核 班组、车间两级加 强日常及专项检查 ，严格按规定落实 考核 对职工进行烫光机机 械伤害和触电专项培

13、训及经常性培训，强 化安全责任教育。按要求穿好工作 服，纽扣系好， 袖口纽扣系好， 戴好工作帽和防 尘口罩。 严格执行落实处置 必须停机切断电的 安全要求 对职工进行烫光机安 全事故专项教育，并 做好每月安全活动教 育,对职工进行起烫光 机异常故障应急处置 培训，熟练掌握应急 处置的步骤、方法、 措施,对职工进行粉尘 防火专项教育及火灾 事故案例教育。 班组长做好班后检 查工作如有违反严 格落实考核 班组、车间两级加 强日常及专项检查 ，确保防护装置完 好。 对职工进行烫剪机机 械伤害和触电专项培 训及经常性培训，强 化安全责任教育。 按要求穿好工作 服，纽扣系好， 袖口纽扣系好， 戴好工作帽

14、和防 尘口罩。 严格执行落实处置 必须停机切断电的 安全要求 对职工进行烫剪机安 全事故专项教育，并 做好每月安全活动教 育,对职工进行烫剪机 异常故障应急处置培 训，熟练掌握应急处 置的步骤、方法、措 施,对职工进行粉尘防 火专项教育及火灾事 故案例教育。 班组长做好班后检 查工作如有违反严 格落实考核 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核。 1、车间每季度对全员 进行危险源预防控制 培训； 2、班组每月对班组员 工进行危险源预防控 制培训； 3、新员工岗前进行安 全教育培训；4、定期 参加公司组织安全培 训。 1、不穿戴过度 宽松衣服；2、 佩戴好工作帽3 、不佩戴不安全 首

15、饰；4、切割 、钻孔时佩戴护 目镜；5、搬运 锋利机件时，佩 戴手套。 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核。 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 工具执行以旧换新 制度。 按要求穿好工作 服，纽扣系好， 袖口纽扣系好， 戴好工作帽和防 尘口罩。 对职工进行起毛机安 全事故专项教育，并 做好每月安全活动教 育,对职工进行起毛机 异常故障应急处置培 训，熟练掌握应急处 置的步骤、方法、措 施,对职工进行粉尘防 火专项教育及火灾事 故案例教育。 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 工具执行以旧换新 制度。 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定

16、落实考核； 工具执行以旧换新 制度。 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 落实设备每月检修 制度和日常检查。 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 落实设备每月检修 制度和日常检查。 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核。 1、由专业部门进行安 全上岗证培训；2、车 间每季度对全员进行 危险源预防控制培训 ； 3、班组每月对班组员 工进行危险源预防控 制培训； 4、新员工岗前进行安 全教育培训；5、定期 参加公司组织安全培 训。 1、不穿戴过度 宽松衣服；2、 佩戴好工作帽3 、不佩戴不安全 首饰；4、穿电 工绝缘鞋；5、 戴绝缘手套。 班组、车

17、间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核。 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 工具执行以旧换新 制度。 执行停送电审批手 续、监护制度。 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核。 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 严格执行电气安全 要求作业。 1、车间每季度对全员 进行危险源预防控制 培训； 2、班组每月对班组员 工进行危险源预防控 制培训； 3、新员工岗前进行安 全教育培训；4、定期 参加公司组织安全培 训。 1、不穿戴过度 宽松衣服；2、 佩戴好工作帽3 、不佩戴不安全 首饰；4、切割 、钻孔时佩戴护 目镜；5、搬运 锋利机件时，佩 戴

18、手套。 班组、车间两级加 强日常检查，严格 按规定落实考核； 落实设备每月检修 制度和日常检查。 1、由专业部门进行安 全上岗证培训；2、车 间每季度对全员进行 危险源预防控制培训 ； 3、班组每月对班组员 工进行危险源预防控 制培训； 4、新员工岗前进行安 全教育培训；5、定期 参加公司组织安全培 训。 1、不穿戴过度 宽松衣服；2、 佩戴好工作帽3 、不佩戴不安全 首饰；4、穿电 工绝缘鞋；5、 戴绝缘手套。 管控层级责任单位责任人备注 应急处置措施 1、当机台发生异常时，应立即停机，找专人 进行处理。2、运转中发现布面有异物时立即 停机处理。3、操作按钮损坏或失灵时立即停 电挂牌，找电工

19、处理。4、突然停电时，首先 把操作开关恢复到关闭状态待故障处理完毕 确认无异常后，再启动。5、如果发生机械伤 害、触电、火灾等事故是应立即启动车间现 场应急预案，情况严重时可直接拨打120或 119。 班组/岗位制毯干整 班组长/ 工段长 班组/岗位制毯干整 班组长/ 工段长 班组/岗位制毯干整 班组长/ 工段长 1、当刺辊针布异常时，应立即停机，找专人 进行处理。2、运转中发现布面有异物时立即 停机处理。3、操作按钮损坏或失灵时立即停 电挂牌，找电工处理。4、突然停电时，首先 把操作开关恢复到关闭状态待故障处理完毕 确认无异常后，再启动。5、当刺辊缠花时必 须使用专用工具并有人监护的情况下进

20、行清 理。6、如果发生机械伤害、触电、火灾等事 故是应立即启动车间现场应急预案，情况严 重时可直接拨打120或119。 处室/车间级 制毯干整 车间主任 /处长 班组/岗位制毯干整 班组长/ 工段长 班组/岗位制毯干整 班组长/ 工段长 班组/岗位制毯干整 班组长/ 工段长 班组/岗位制毯干整 班组长/ 工段长 1、当刺辊针布异常时，应立即停机，找专人 进行处理。2、运转中发现布面有异物时立即 停机处理。3、操作按钮损坏或失灵时立即停 电挂牌，找电工处理。4、突然停电时，首先 把操作开关恢复到关闭状态待故障处理完毕 确认无异常后，再启动。5、当刺辊缠花时必 须使用专用工具并有人监护的情况下进行

21、清 理。6、如果发生机械伤害、触电、火灾等事 故是应立即启动车间现场应急预案，情况严 重时可直接拨打120或119。 处室/车间级 制毯干整 车间主任 /处长 班组/岗位制毯干整 班组长/ 工段长 干整车间作业活动类风险分级管控清单 管控措施 处室/车间级 制毯干整 车间主任 /处长 班组/岗位制毯干整 班组长/ 工段长 班组/岗位制毯干整 班组长/ 工段长 1、当烫辊异常时，应立即停机，找专人进行 处理。2、运转中发现布面有异物时立即停机 处理。3、操作按钮损坏或失灵时立即停电挂 牌，找电工处理。4、突然停电时，首先把操 作开关恢复到关闭状态待故障处理完毕确认 无异常后，再启动。5、当烫辊脏

22、时必须使用 专用工具并有人监护的情况下进行清理。6发 现碳刷打火时立即关闭加热开关，停车找电 工处理。7、如果发生机械伤害、触电、火灾 等事故是应立即启动车间现场应急预案，情 况严重时可直接拨打120或119。 处室/车间级 制毯干整 车间主任 /处长 班组/岗位制毯干整 班组长/ 工段长 班组/岗位制毯干整 班组长/ 工段长 1、当烫辊异常时，应立即停机，找专人进行 处理。2、运转中发现布面有异物时立即停机 处理。3、操作按钮损坏或失灵时立即停电挂 牌，找电工处理。4、突然停电时，首先把操 作开关恢复到关闭状态待故障处理完毕确认 无异常后，再启动。5、当烫辊脏时必须使用 专用工具并有人监护的

23、情况下进行清理。6发 现碳刷打火时立即关闭加热开关，停车找电 工处理。7、如果发生机械伤害、触电、火灾 等事故是应立即启动车间现场应急预案，情 况严重时可直接拨打120或119。 处室/车间级 制毯干整 车间主任 /处长 班组/岗位制毯干整 班组长/ 工段长 班组/岗位制毯干整 班组长/ 工段长 机台异响、异味等异常情况，要立即停机， 排查再维修；发生火灾、触电时，按专项应 急预案处置。 班组/岗位制毯干整 班组长/ 工段长 班组/岗位制毯干整 班组长/ 工段长 班组/岗位制毯干整 班组长/ 工段长 1、当刺辊针布异常时，应立即停机，找专人 进行处理。2、运转中发现布面有异物时立即 停机处理。

24、3、操作按钮损坏或失灵时立即停 电挂牌，找电工处理。4、突然停电时，首先 把操作开关恢复到关闭状态待故障处理完毕 确认无异常后，再启动。5、当刺辊缠花时必 须使用专用工具并有人监护的情况下进行清 理。6、如果发生机械伤害、触电、火灾等事 故是应立即启动车间现场应急预案，情况严 重时可直接拨打120或119。 班组/岗位制毯干整 班组长/ 工段长 班组/岗位制毯干整 班组长/ 工段长 班组/岗位制毯干整 班组长/ 工段长 班组/岗位制毯干整 班组长/ 工段长 机台异响、异味等异常情况，要立即停机， 排查再维修；发生火灾、触电时，按专项应 急预案处置。 班组/岗位制毯干整 班组长/ 工段长 班组/岗位制毯干整 班组长/ 工段长 班组/岗位制毯干整 班组长/ 工段长 班组/岗位制毯干整 班组长/ 工段长 班组/岗位制毯干整 班组长/ 工段长 班组/岗位制毯干整 班组长/ 工段长 机台异响、异味等异常情况，要立即停机， 排查再维修；发生火灾、触电时，按专项应 急预案处置。 班组/岗位制毯干整 班组长/ 工段长 机台异响、异味等异常情况，要立即停机， 排查再维修；发生火灾、触电时，按专项应 急预案处置。