10工二准备设备设施风险分级管控清单.xlsx

1、设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单 工工二二准准备备车车间间 风险点检查项目 标准评价级别风险分级 不符合标 准情况及 后果 编号类型名称序号名称 1 1 设备、设 施 浆纱机 1 机台各防 护罩及紧 固件 齐全、有 效、表面 清洁无油 污、花毛 ，固定牢 固，螺丝 无松动、 缺损； 五级机械伤害 2 机台各导 辊、链轮 、传动链 条、变速 箱 无缠线、 无发热； 无异响； 三级机械伤害 3 经轴、织 轴、轴架 配件齐全 、螺丝固 定良好 四级机械伤害 4 阀门、管 道、气路 、浆泵、 烘筒 无跑冒滴 漏现象 四级灼烫 5 电气线路 、按钮、 限位开关 、电机、 固定牢固 、无挤

2、压 、无破损 、无变色 、线头无 裸露；电 机轴承无 异响 四级 触 电 火 灾 电动葫芦 1 电气元件 、限位开 关、电气 线路 固定牢固 、无挤压 、无破损 、无变色 、线头无 裸露；电 机轴承无 异响 四级 触 电 火 灾 2 吊钩、钢 丝绳、滑 轮、导绳 器 钢丝绳无 起刺、吊 钩滑轮作 用良好、 导绳器作 用良好 三级机械伤害 3制动器 灵敏有效 、无滑脱 现象 三级机械伤害 2设备、设施整经机 1 电气线路 、按钮、 限位开关 固定牢固 、无挤压 、无破损 、无变色 、线头无 裸露； 四级 触 电 火 灾 2油泵、液压油管、刹车器 无异响无 渗油；固 定完好； 刹车无磨 损 四级

3、火灾 3 踏台、盘片、剪刀 塌台无松 动、盘片 无裂纹、 剪刀定良 好 五级 机械伤害 4锭杆、传动链条 锭杆无变 形、传动 链条无缠 线现象 四级 机械伤害 5 气罩、机 台防护罩 玻璃无裂 纹、弹簧 作用良好 、支架无 开焊现象 、护罩齐 全 四级 机械伤害 1 1 设备、设 施 电动葫芦 3 设备、设 施 络筒机 1 电气线路 、按钮、 开关 固定牢固 、无挤压 、无破损 、无变色 、线头无 裸露； 四级 触 电 火 灾 2 机台各防 护罩及紧 固件 齐全、有 效、表面 清洁无油 污、花毛 ，固定牢 固，螺丝 无松动、 缺损； 五级机械伤害 3槽筒、张力器 无缠线； 无异响； 五级 火灾

4、 4循环风机 无发热； 轴承无异 响；无飞 花、皮带 无松弛现 象 五级 触 电 火 灾 4 设备、设 施 储轴库 1 电气线路 、按钮、 限位开关 固定牢固 、无挤压 、无破损 、无变色 、线头无 裸露； 四级 触 电 火 灾 2油泵、液压油管 无异响无 渗油；固 定完好； 四级 机械伤害 3 链条、链 轮、挂杆 、导轨、 立柱 无异响、 轴承作用 良好、导 轨无裂纹 、立柱无 倾斜现象 三级 机械伤害 4 电机、变 速箱、传 动轴 无异响、 无发热； 油位正常 ；正常同 步传动； 四级 机械伤害 5 机台各防 护罩及紧 固件 齐全、有 效、表面 清洁无油 污、花毛 ，固定牢 固，螺丝 无松

5、动、 缺损； 四级机械伤害 5 设备、设 施 托盘车 1 机台各防 护罩及紧 固件 齐全、有 效、表面 清洁无油 污、花毛 ，固定牢 固，螺丝 无松动、 缺损； 四级机械伤害 2 电气线路 、按钮、 开关 固定牢固 、无挤压 、无破损 、无变色 、线头无 裸露； 四级触 电 3 托盘车行 走轮、托 举臂 行走轮无 开裂；无 异响；固 定螺丝无 松动；托 举臂连接 装置无变 形； 五级机械伤害 4 油泵、液 压油管 无漏油、 固定良好 五级其他伤害 4 设备、设 施 储轴库 管控措施 管控层级责任单位责任人备注 工程技术 措施 管理措施 培训教育 措施 个体防护 措施 应急处置 措施 机械伤害

6、落实专门 负责人定 期检查 1、车间 每季度对 全员进行 危险源预 防控制培 训； 2、班组 每月对班 组员工进 行危险源 预防控制 培训； 3、新员 工岗前进 行安全教 育培训； 4、定期 参加公司 组织安全 培训； 1、不穿 戴过度宽 松衣服； 2、佩戴 好工作帽 ，长发固 定好；3 、不佩戴 不安全首 饰；佩戴 防护手套 、护目镜 。 机台异响 、异味等 异常情况 ，要立即 停机，呼 叫维修工 维修；发 生火灾、 触电时， 按专项应 急预案处 置； 班组/岗 位 工二准备班组长 安装防护 装置 班组每天 检查一次 ；车间每 周检查一 次，发现 异常立即 整改； 处室/车 间级 工二准备车

7、间主任 焊接支架 加固、 班组每天 检查一次 ；车间每 周检查一 次，发现 异常立即 整改； 班组/岗 位 工二准备班组长 管道保温 落实专门 负责人定 期检查； 班组/岗 位 工二准备班组长 选用质量 合格的电 气备件 落实专门 负责人定 期检查； 落实交接 班制度， 发现异常 立即通知 电工维修 ； 班组/岗 位 工二准备班组长 选用质量 合格的电 气备件 落实专门 负责人定 期检查； 落实交接 班制度， 发现异常 立即通知 电工维修 ； 班组/岗 位 工二准备班组长 设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单 工工二二准准备备车车间间 加油润滑 班组每天 检查一次 ；车间每 周检查

8、一 次，发现 异常立即 整改； 处室/车 间级 工二准备车间主任 加装变频 器、减少 制动冲击 班组每天 检查一次 ；车间每 周检查一 次，发现 异常立即 整改； 处室/车 间级 工二准备车间主任 选用质量 合格的电 气备件 落实专门 负责人定 期检查； 落实交接 班制度， 发现异常 立即通知 电工维修 ； 1、车间 每季度对 全员进行 危险源预 防控制培 训； 2、班组 每月对班 组员工进 行危险源 预防控制 培训； 3、新员 工岗前进 行安全教 育培训； 4、定期 参加公司 组织安全 培训； 1、不穿 戴过度宽 松衣服； 2、佩戴 好工作帽 ，长发固 定好；3 、不佩戴 不安全首 饰； 机

9、台异响 、异味等 异常情况 ，要立即 停机，呼 叫维修工 维修；发 生火灾、 触电时， 按专项应 急预案处 置； 班组/岗 位 工二准备班组长 选用符合 要求、质 量合格的 液压件； 每天安排 专人清扫 机台卫生 ；落实专 门负责人 定期检查 ； 班组/岗 位 工二准备班组长 选用质量 合格的机 件； 落实专门 负责人定 期检查 班组/岗 位 工二准备班组长 选用质量 合格的机 件； 落实专门 负责人定 期检查； 落实交接 班制度， 及时清理 车台缠线 ； 班组/岗 位 工二准备班组长 选用质量 合格的电 气备件 落实专门 负责人定 期检查； 落实交接 班制度， 发现异常 立即通知 保全工维

10、修； 班组/岗 位 工二准备班组长 1、车间 每季度对 全员进行 危险源预 防控制培 训； 2、班组 每月对班 组员工进 行危险源 预防控制 培训； 3、新员 工岗前进 行安全教 育培训； 4、定期 参加公司 组织安全 培训； 1、不穿 戴过度宽 松衣服； 2、佩戴 好工作帽 ，长发固 定好；3 、不佩戴 不安全首 饰；佩戴 防护手套 、护目镜 。 机台异响 、异味等 异常情况 ，要立即 停机，呼 叫维修工 维修；发 生火灾、 触电时， 按专项应 急预案处 置； 选用质量 合格的电 气备件 落实专门 负责人定 期检查； 落实交接 班制度， 发现异常 立即通知 电工维修 ； 1、车间 每季度对

11、全员进行 危险源预 防控制培 训； 2、班组 每月对班 组员工进 行危险源 预防控制 培训； 3、新员 工岗前进 行安全教 育培训； 4、定期 参加公司 组织安全 培训； 1、不穿 戴过度宽 松衣服； 2、佩戴 好工作帽 ，长发固 定好；3 、不佩戴 不安全首 饰； 机台异响 、异味等 异常情况 ，要立即 停机，呼 叫维修工 维修；发 生火灾、 触电时， 按专项应 急预案处 置； 班组/岗 位 工二准备班组长 选用质量 合格的紧 固件 落实专门 负责人定 期检查 班组/岗 位 工二准备班组长 选用符合 要求、质 量合格的 配件； 每天安排 专人清扫 机台卫生 ；落实专 门负责人 定期检查 ；

12、班组/岗 位 工二准备班组长 选用质量 合格的电 气备件 落实专门 负责人定 期检查； 落实交接 班制度， 发现异常 立即通知 电工维修 ； 班组/岗 位 工二准备班组长 选用质量 合格的电 气备件 落实专门 负责人定 期检查； 落实交接 班制度， 发现异常 立即通知 电工维修 ； 1、车间 每季度对 全员进行 危险源预 防控制培 训； 2、班组 每月对班 组员工进 行危险源 预防控制 培训； 3、新员 工岗前进 行安全教 育培训； 4、定期 参加公司 组织安全 培训； 1、不穿 戴过度宽 松衣服； 2、佩戴 好工作帽 ，长发固 定好；3 、不佩戴 不安全首 饰； 机台异响 、异味等 异常情况

13、 ，要立即 停机，呼 叫维修工 维修；发 生火灾、 触电时， 按专项应 急预案处 置； 班组/岗 位 工二准备班组长 选用质量 合格的机 件； 落实专门 负责人定 期检查 班组/岗 位 工二准备班组长 选用质量 合格的机 件； 落实专门 负责人定 期检查； 落实交接 班制度， 发现异常 立即通知 保全工维 修； 处室/车 间级 工二准备车间主任 选用质量 合格的机 件； 落实专门 负责人定 期检查 班组/岗 位 工二准备班组长 机械伤害 落实专门 负责人定 期检查 班组/岗 位 工二准备班组长 选用质量 合格的紧 固件 落实专门 负责人定 期检查 1、车间 每季度对 全员进行 危险源预 防控制

14、培 训； 2、班组 每月对班 组员工进 行危险源 预防控制 培训； 3、新员 工岗前进 行安全教 育培训； 4、定期 参加公司 组织安全 培训； 1、不穿 戴过度宽 松衣服； 2、佩戴 好工作帽 ，长发固 定好；3 、不佩戴 不安全首 饰； 机台异响 、异味等 异常情况 ，要立即 停机，呼 叫维修工 维修；发 生火灾、 触电时， 按专项应 急预案处 置； 班组/岗 位 工二准备班组长 选用质量 合格的电 气备件 落实专门 负责人定 期检查； 落实交接 班制度， 发现异常 立即通知 电工维修 ； 班组/岗 位 工二准备班组长 选用质量 合格的紧 固件 落实专门 负责人定 期检查 班组/岗 位 工二准备班组长 选用质量 合格的液 压配件 落实专门 负责人定 期检查 班组/岗 位 工二准备班组长 1、车间 每季度对 全员进行 危险源预 防控制培 训； 2、班组 每月对班 组员工进 行危险源 预防控制 培训； 3、新员 工岗前进 行安全教 育培训； 4、定期 参加公司 组织安全 培训； 1、不穿 戴过度宽 松衣服； 2、佩戴 好工作帽 ，长发固 定好；3 、不佩戴 不安全首 饰； 机台异响 、异味等 异常情况 ，要立即 停机，呼 叫维修工 维修；发 生火灾、 触电时， 按专项应 急预案处 置；