4业务部副经理清单.xls

1、业业务务部部副副经经理理岗岗位位：事事故故隐隐患患排排查查清清单单 单单位位名名称称：检检查查人人员员：检检查查时时间间： 序号类别排查项目检查标准 隐患类型 隐患级别 排查频次 年季 1. 基础管理 资质证照 营业执照 已取得营 业执照。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 2. 营业执照 在有效期 内。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 3. 公司经营 范围与营 业执照相 同。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 4. 公司营业 执照未发 生变化或 者发生变 化全部办 理了变更 手续。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 5.年度报告 企业每年 按时向工 商行政管 理机关报 送年度报 告。 一般事 故隐

2、患 重大事 故隐患 6. 消防验收 意见书 取得消防 验收合格 意见书或 报公安机 关消防机 构备案。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 7. 组织机构 机构 根据有关 规定和企 业实际， 设立安全 生产委员 会或安全 生产领导 机构。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 8.人员 依法设 置安全管 理机构、 配备安全 管理人员 。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 9. 安全生产投 入 年初预算 各项安全 生产费用 纳入企业 年度预算 一般事 故隐患 重大事 故隐患 10.预算执行 各单位建 立月度安 全生产费 用使用台 账，各费 用使用合 理 一般事 故隐患 重大事 故隐患 11. 安全生产责 任

3、制 责任制制 度 安全生产 责任制制 度完善， 各级安全 职责明确 一般事 故隐患 重大事 故隐患 12. 岗位责任 书 岗位责任 书内容包 括安全职 责、奖惩 、责任人 、时间 一般事 故隐患 重大事 故隐患 13. 全员签订 责任书， 全覆盖， 无死角 一般事 故隐患 重大事 故隐患 14.安全例会 每月召开 安全例会 ，分析安 全形势， 通报存在 问题 一般事 故隐患 重大事 故隐患 15. 安全生产规 章制度和操 作规程 规章制度 1.建立安全 生产管理程 序 一般事 故隐患 基础管理 组织机构 重大事 故隐患 16. 2.建立事故 隐患排查治 理制度 一般事 故隐患 重大事 故隐患

4、17. 3.建立安全 绩效评定管 理制度 一般事 故隐患 重大事 故隐患 18. 4.建立安全 生产费用提 取、使用管 理制度 一般事 故隐患 重大事 故隐患 19. 5.建立危险 源辨识管理 制度 一般事 故隐患 重大事 故隐患 20. 安全生产教 育培训 教育培训管 理 对安全培训 效果进行评 估和改进。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 21. 应急救援 应急预案 预案应包括 应急救援组 织及其职责 、危险目标 的确定与潜 在危险性评 估、启动程 序、紧急处 置措施方案 、应急救援 组织训练和 演习、应急 救援设备器 材的储备、 经费保障等 内容。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 22.

5、应急演练 1.应每年至 少组织一次 综合应急预 案演练或专 项应急预案 演练，每半 年至少组织 一次现场处 置方案演练 。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 基础管理 15. 安全生产规 章制度和操 作规程 规章制度 1.建立安全 生产管理程 序 23. 2.应急预案 演练结束后 ，企业应对 应急投入、 应急准备、 应急处置与 演练效果进 行评估，撰 写应急预案 演练评估报 告，分析存 在的问题， 并对应急预 案提出修订 意见。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 24. 事故救援 发生事故后 ，应立即启 动相关应急 预案，积极 开展事故救 援。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 25. 应急结束后

6、应分析总结 应急救援经 验教训，提 出改进应急 救援工作的 建议，编制 应急救援报 告。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 26. 事故报告 按规定及时 向上级单位 和有关政府 部门报告， 并保护事故 现场及有关 证据。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 27. 事故调查和 处理 按照相关法 律法规、管 理制度的要 求，组织事 故调查组或 配合政府和 有关部门对 事故、事件 进行调查、 处理。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 28. 定期对事故 、事件进行 统计、分析 。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 基础管理 应急救援 应急演练 29. 安全生产资 金保障 安全生产费 用使用计划 安全评价、

7、职业危害评 价、重大危 险源监控、 事故隐患排 查和治理 一般事 故隐患 重大事 故隐患 30. 其他 法律法规、标准规范 建立识别、 获取、评审 、更新安全 生产法律法 规、标准规 范与其他要 求的管理制 度。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 31. 各职能部门 和基层单位 应定期、及 时识别和获 取本部门适 用的安全生 产法律法规 、标准规范 与其他要求 ，向归口部 门汇总，并 发布清单。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 32. 及时将识别 和获取的安 全生产法律 法规、标准 规范与其他 要求融入到 企业安全生 产管理制度 中。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 33. 及时将适用 的安全生

8、产 法律法规、 标准规范与 其他要求传 达给从业人 员，并进行 相关培训和 考核。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 34. 评估 每年至少一 次对安全生 产法律法规 、标准规范 、规章制度 、操作规程 的执行情况 和适用情况 进行检查、 评估。 一般事 故隐患 基础管理 重大事 故隐患 35. 修订 根据评估情 况、安全检 查反馈的问 题、生产安 全事故案例 、绩效评定 结果等，对 安全生产管 理规章制度 和操作规程 进行修订， 确保其有效 和适用。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 36. 隐患排查 1.建立隐患 排查治理的 管理制度， 明确部门、 人员的责任 。 一般事 故隐患 重大事 故隐

9、患 37. 2.制定隐患 排查工作方 案，明确排 查的目的、 范围、方法 和要求等。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 38. 3.按照方案 进行隐患排 查工作。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 39. 4.对隐患进 行分析评估 ，确定隐患 等级，登记 建档。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 40. 排查范围与方法 1.隐患排查 的范围应包 括所有与生 产经营相关 的场所、环 境、人员、 设备设施和 活动。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 其他 34. 评估 每年至少一 次对安全生 产法律法规 、标准规范 、规章制度 、操作规程 的执行情况 和适用情况 进行检查、 评估。 41. 2.采用综合

10、检查、专业 检查、季节 性检查、节 假日检查、 日常检查和 其他方式进 行隐患排查 。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 42. 隐患治理 1.根据隐患 排查的结果 ，及时进行 整改。不能 立即整改的 ，制定隐患 治理方案， 内容应包括 目标和任务 、方法和措 施、经费和 物资、机构 和人员、时 限和要求。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 43. 2.重大事故 隐患在治理 前应采取临 时控制措施 ，并制定应 急预案。隐 患治理措施 应包括工程 技术措施、 管理措施、 教育措施、 防护措施、 应急措施等 。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 44. 3.在隐患治 理完成后对 治理情况进 行验证和效

11、果评估。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 45. 4.按规定对 隐患排查和 治理情况进 行统计分析 ，并向安全 监管部门和 有关部门报 送书面统计 分析表。 一般事 故隐患 其他 排查范围与方法 重大事 故隐患 46. 预测预警 根据生产经 营状况及隐 患排查治理 情况，采用 技术手段、 仪器仪表及 管理方法等 ，建立安全 预警指数系 统，每月进 行一次安全 生产风险分 析。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 47. 绩效评定 1.企业应每 年至少一次 对本单位安 全生产标准 化的实施情 况进行评定 ，验证各项 安全生产制 度措施的适 宜性、充分 性和有效性 ，检查安全 生产工作目 标、指标的

12、完成情况。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 48. 2.主要负责 人应对绩效 评定工作全 面负责。评 定工作应形 成正式文件 ，并将结果 向所有部门 、所属单位 和从业人员 通报，作为 年度考评的 重要依据。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 49. 3.发生死亡 事故后应重 新进行评定 。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 其他 隐患治理 45. 4.按规定对 隐患排查和 治理情况进 行统计分析 ，并向安全 监管部门和 有关部门报 送书面统计 分析表。 50. 持续改进 应根据安全 生产标准化 和事故隐患 排查治理的 结果，对安 全生产目标 、规章制度 、操作规程 、应急预案 等进行修改 完善，

13、持续 改进。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 51. 现场管理 从业人员操 作行为 持证上岗 特种作业 人员及特 种设备作 业人员需 持合格证 件上岗作 业。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 52.防护用品 从业人员 配备与工 作岗位相 适应的个 体防护装 备，按照 使用规则 佩戴、使 用。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 53. 作业行为 不准穿拖 鞋、赤脚 、赤膊、 敞衣工作 。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 54. 上班时无 睡岗、串 岗、脱岗 现象。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 55. 无班上饮 酒。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 56. 岗位作业 各岗位明 显位置有 操作规程

14、 。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 57. 从业人员 全部按照 操作规程 作业。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 其他 排查结果 隐患描述 整改完成 时间 备注 月周日 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 业业务务部部副副经经理理岗岗位位：事事故故隐隐患患排排查查清清单单 检检查查时时间间： 排查频次 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格