食品-文件记录分册.docx

1、 北京市食品和饮料制造业安全生产标准化管理手册北京市食品和饮料制造业安全生产标准化管理手册 文件记录分册文件记录分册 填写说明填写说明 1.事故台账/档案：发生事故或未遂事故时，及时填写，并永久保存。 2.会议记录：安全生产专题会议每半年召开一次，安全生产领导小组会议每三个月召开一次，安全生产例会每月召开一次，班组活动 根据实际需求不定期召开；将具体的会议内容，参会人员以及会议的基本情况等填入此表。 3.危险化学品清单：根据表头要求，将本单位涉及的所有危险化学品基本情况填入清单。 4.劳保用品记录（特种劳动防护用品） ： （1）劳动防护用品发放标准：结合本单位各岗位劳动防护用品使用情况，自行制

2、定每一类劳保用品的发放周期。 （2）劳动防护用品采购计划：将本单位所需购买劳保用品供应商的情况填入此表 （3）劳动防护用品验收记录：每次新买的劳保用品入库前，对其质量进行验收。 （4）劳动防护用品发放记录：根据劳保用品发放标准，定期对员工进行发放，员工每次领用所需劳保用品，需本人签字领取。 5.安全生产奖惩管理记录：对员工有安全生产奖惩时，将具体的奖惩情况填入此表。 6.隐患整改记录 （1）隐患整改通知单：安全检查时，发现不能立即的安全隐患，均需填写隐患整改通知单，并对隐患整改的情况进行复查。 （2）事故隐患排查重点部位清单：结合本单位实际情况，先确定本单位重点隐患部位或设备设施，再确定责任部

3、门、排查方法、排查 频次，将情况填入此清单。 （3）安全生产事故隐患分析和现状评估报告：对本单位进行全面的隐患排查，将发现隐患的地点、时间、现有管控措施、造成隐患的 原因、隐患的发展趋势、整改措施等进行整理，将信息填入次报告。 （4）安全生产隐患治理验收报告：结合安全生产事故隐患分析和现状评估报告 ，将事故隐患的整改情况、验收情况等信息，填入 此报告。 （5）事故隐患排查治理台账：定期将发现的安全隐患，以及其整改情况，进行汇总整理，填入台账。 7.特种设备日常维护保养记录：对特种设备进行每日的维护保养，将维护保养的情况记录填入此表。 8.安全生产费用计划/台账：每年年初制定年度安全生产投入计划

4、，每年年底将全年安全生产投入费用填入台账。 9.安全目标和安全目标责任书完成情况考核登记表：根据安全生产目标责任书，每年年底对本单位所有员工进行考核，将考核情况填 入表格。 10.设备登记台账：本单位涉及的所有设备设施，填入此台账表格。 11.风险识别清单：采用 LEC 法进行危险源辨识，结合本单位实际情况进行辨识。 12. 危险作业票：进行危险作业（动火、有限空间、高空、临时用电）前，填写危险作业票。 目录 事故管理台帐 . 1 事故（未遂事故）档案 . 2 会议（活动）记录 . 4 危险化学品清单 . 5 危险化学品出入库记录表 . 6 劳动防护用品发放标准 . 7 劳动防护用品采购计划

5、. 8 劳动防护用品验收记录 . 8 劳动防护用品发放记录 . 10 安全生产奖惩管理记录 . 11 隐患整改通知单 . 12 事故隐患排查重点部位清单 . 13 安全生产事故隐患分析和现状评估报告 . 14 安全生产隐患治理验收报告 . 15 事故隐患排查治理台账 . 16 特种设备日常维护保养记录 . 17 安全生产费用计划 . 18 安全生产费用台账 . 19 安全目标和安全目标责任书完成情况考核登记表 . 20 设备登记台账 . 21 风险识别清单 . 22 职业危害因素备案回执 . 22 动火安全作业证 . 23 进入受限空间安全作业证 . 25 高处安全作业证 . 26 临时用电作

6、业许可证 . 27 事故管理台帐 序号 事故时间 事故地点 事故单位 伤亡情况 事故经过 备注 事故（未遂事故）档案 事故档案事故档案 未遂事故：是（ ）否（ ） 填报时间： 年 月 日 事故单位 岗位 伤害程度 日期时分 直接经济损失 间接损失 伤亡者姓名 性别 年龄 工种 职务 事故经过： 主要事故原 因分析 直接原因： 管理方面的原因： 事故责任分 析 直接责任： 管理方面的责任： 对事故责任 者的处理意 见 防止事故重 复发生的隐 患整改措施 事故直接隐患整改措施： 管理方面的隐患整改措施： 事故单位意 见 安全管理部 门意见 主管领导意 见 会议（活动）记录（30 份） 会议（活动）

7、类型 安全生产专题会议 安全生产领导小组会议 安全生产例会 班组活动 会议（活动）主题 进行时间 参加班组及人员 会议内容： 决定事项： 记录员签字： 主持人员签字： 主要负责人签字： 危险化学品清单 序号 名称 危险类别 用途 使用部门 责任人 危险化学品出入库记录表 危险化学品名称 入库数量 出库数量 库存数量 经手人员 时间 审核 备注 劳动防护用品发放标准 序号 工种 劳动防护用品名称 发放时限 备注 劳动防护用品采购计划 序号 劳动防护用品名称 规格型号 数量 供应厂（商） 备注 劳动防护用品验收记录 序号 劳动防护用品名称 规格型号 数量 供应厂（商） 合格证号 验收人签字/日期

8、备注 劳动防护用品发放记录 姓名 工种 劳动防护用品名称 数量 发放时间 签字/日期 安全生产奖惩管理记录 序号 日期 姓名 部门 职位 处理决定 奖励（惩罚）原因 奖惩结果 批准人 备注 奖励 惩罚 隐患整改通知单（30 份） 检查日期 检查部门 检查形式 参加检查人员 现场存在问题 落实整改负责人 年月日 检查负责人 年月日 复查意见 复查人 年月日 事故隐患排查重点部位清单 序号 事故隐患排查重点部位 易产生的事故隐患/导致的事故 排查责任部门 排查方法/频次 安全生产事故隐患分析和现状评估报告 20 年月 日 项目名称 隐患状况 分析原因 隐患发展趋势 整改措施 发现时间 存在地点 管

9、控措施 隐患造成原因 责任人/部门 单位主要负责人（签字） ： 填表人： 安全生产隐患治理验收报告 项目名称： 验收日期： 年 月 日 验收标准： 参加验收的部门： 人员分工： 类别 排查隐患名称和内容 整改治理方案及措施 治理时限 治理负责人 完成时间 整改结果 验收负责人 效果评估 验收结论 事故隐患排查治理台账 序号 单位 项目名称 隐患级别 资金来源 费用（万元） 治理完成时间 隐患治理后 的评估情况 责任人 备注 计划费用 实际费用 计划时间 实际时间 特种设备日常维护保养记录 序号 特种设备名称 存在部位 投入使用时间 负责人 检维修情况 备注 时间 检维修后情况 检维修人 安全生

10、产费用计划 序号 类别 资金（万元） 日期 申请人 批准人 合计 （类别应包括：安全技术措施工程建设；安全生产宣传、教育和培训；安全设备设施的更新和维护；劳保用品配备的其他安全生产的事项） 安全生产费用台账 序号 类别 资金（万元） 日期 申请人 批准人 合计 （类别应包括：安全技术措施工程建设；安全生产宣传、教育和培训；安全设备设施的更新和维护；劳保用品配备的其他安全生产的事项） 安全目标和安全目标责任书完成情况考核登记表 序号 考核时间 受考核组织或个人 考核内容 完成情况 存在问题 检查人签名 备注 设备登记台账 序号 设备名称 存在部位 投入使用时间 负责人 备注 注：如有使用特种设备

11、的情况，填写特种设备的信息 风险识别清单 阶段 活动 区域 危险源 可能产生的原因 现有控制措施 风险评价 改进措施 L E C D 等级 营业 区域 火灾、触电 乱接电线，使用不正规插头、插座，电线老化 按标准接线，及时更换不合格插头、老化 电线 0.5 6 15 45 2 触电 更换灯具时绝缘措施不当，线路带电；电器不及时 关闭断电 按电工操作规程操作，按规定正确穿戴劳 保 0.5 6 7 21 2 损失扩大 安全出口、消防门、通道不畅通，消防设备缺少、 损坏，人员不会操作 保持畅通，及时维护保养设备，加强人员 培训 / / / / / 物体打击 日光灯管 定期检查 0.2 6 1 1.2

12、 1 摔伤 雨雪天气滑倒、上下楼梯踩空、夜晚加班照明不良 加强教育，采取适当措施 0.5 2 1 1 1 火灾 烟头未灭，随意丢弃 执行公司有关规定 / / / / / 碰伤 未留意敞开的抽屉、橱门等 及时关闭抽屉、橱门等，加强教育提高意 识 0.2 6 1 1.2 1 物体打击 高处擦玻璃时擦玻璃器掉落 加强教育监督 0.5 2 3 3 1 高处坠落 高处擦玻璃不注意 加强教育监督 0.5 2 3 3 1 人身伤害 医闹打架斗殴事件 加强员工职业技能培训 3 6 1 18 1 物体打击 大风天气未关窗户、下部过人 每天下班检查门窗 0.2 1 15 3 1 电梯 运行 坠落 电梯工误操作、电

13、梯本身故障 与有资质的电梯公司签订维保协议、电梯 工持证上岗、编制电梯工作业指导书、加 强日常检查、制定应急预案 1 6 7 42 2 动火安全作业证 动火级别： 动火证编号： 动火装置、设备 部位及内容： 动火执行人： 动火监护人： 采样检测时间 采样点 分析结果 分析人 动火时间： 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 序 号 动火主要安全措施 确认人签字 1 动火点周围（最小半径 15m）的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除 易燃物，并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离。 2 作业人员安全防护用品配备齐全有效。 3 高处作业应采取防火花飞溅措施，大于 5 级风时禁止动火。 4 消除

14、动火点周围易燃物。 5 电焊回路线应接在焊件上，把线不得穿过下水井或其他设备搭线。 6 乙炔气瓶（禁止卧放）、氧气瓶与火源的距离不得少于 10m，两瓶距离 不得少于 5m。 7 现场配备消防水带( )根,灭火器( )台,水桶( )只,石棉布( )块。 8 其他安全措施 危害识别： 确认人签字： 动火作业单位意见 作业所在单位意见 安全部门意见 领导审批意见 审批人： 审批人： 审批人： 审批人： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 动火前，岗位当班班长验票签字： 动火完工验收 年 月 日 时 分 签名： 注：该表为涉及该种危险作业时填写 进入受限空间安全作业证 作业证编号： 受限空

15、间名称 及作业内容： 原有介质 主要危险因素 作业执行人： 作业监护人： 采样分析数据 分析项 目 氧含量 可燃气 分析人 分析结 果 采样时 间 作业时间： 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 序号 主要安全措施 确认 人 1 作业前对进入受限空间危险性进行分析 2 设备经过置换、吹扫、蒸煮。 3 设备打开通风孔进行自然通风，温度适宜人员作业；必要时采用强制通风 或佩带空气呼吸器，但设备内缺氧时，严禁用通氧的方法补充氧。 4 相关设备进行处理，带搅拌的设备应切断电源，挂“禁止合闸”标志牌， 设专人监护。 5 检查受限空间内部，具备作业条件，清罐时应用防爆工具。 6 检查受限空间进出口通

16、道，不得有阻碍人员进出的障碍物。 7 作业人员清楚受限空间内存在的其他危害因素，如内部附件、集渣坑等。 8 作业监护措施：消防器材（ ）、安全绳（ ）、气体防护设备（ ） 9 其他补充措施 危害识别： 确认人签字： 施工作业负责人意见 基层单位现场负 责人意见 基层单位领导审 批意见 二级单位领导审批意见 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 完工验收 年 月 日 时 分 签名： 注：该表为涉及该种危险作业时填写 高处安全作业证 作业证编号： 作业地点及 内容： 施工单位 所属单位 作业人： 监护人： 作业时间： 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 序号 主要安全措施 确认人签

17、 字 1 作业人员身体条件符合要求。 2 作业人员着装符合工作要求。 3 作业人员佩带安全带。 4 作业人员携带有工具袋。 5 现场搭设的脚手架、防护围栏符合安全规程。 6 垂直分层作业中间有隔离设施。 7 梯子或绳梯符合安全规程规定。 8 在石棉瓦等不承重物上作业应搭设并站在固定板上。 9 高处作业有充足照明，安装临时灯、防爆灯。 10 30 米以上进行高处作业配备通讯、联络工具。 其他补充措 施： 危害识别： 确认人签字： 施工作业负责人意见 单位现场负责人意见 单位领导审批意见 审批人： 审批人： 审批人： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 完工验收 年 月 日 时 分 签名： 注：该

18、表为涉及该种危险作业时填写 临时用电作业许可证 作业证编号： 施工单位 申请单位 作业负责人 作业监护人 电源接入点 用电设备及功 率 作业时间： 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 序号 作业必须条件 确认人签字 （如作业条件、工作范围等发生异常变化，必须立即停止工作，本 许可证同时作废） 1 安装临时线的人员持有电工作业操作证。 2 防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的防爆等级要 求。 3 临时用电的单相合混用线路采用五线制。 4 临时用电线路架空高度室内应大于 2.5m，室外应大于 4.5m，跨越通 道应大于 6m，并牢固固定。 5 临时用电线路电缆或绝缘导线不得成束架空敷设，不得直接捆绑在 设备、脚手架、树木、金属构架等物品上； 6 暗管埋设及地下电缆线路设有走向及安全标志，埋度不得小于 0.7 米。埋地敷设时必须穿管，管内不得有接头，管口应密封；绝缘导 线无破损、无老化。 7 现场临时用配电盘、箱要有防雨设施。 8 行灯电压不得超过 36V，在特殊潮湿场所或金属设备内，不得超过 12V。 9 临时用电设施安有漏电保护器，移动工具、手持工具用一机一闸一 保护。 10 用电设备、线路容量、负荷要求。 补充安全措施 签名： 安全员安全措施检查 设备动力部门 审查批准 安全部门意见 作业地点负责人验 票签字 送电人 停电人