危化品生产安全标准化资料.doc

1、 1 1、 法律法、 法律法 规和标准规和标准 （8 8 个文个文 件）件） 1 识别和获取适用的安 全法律、 法规、 标准和 规定的管理制度 JH-AQ-001 2个 月 安全管 理员 F安全生产标 准化4 管理制 度 安全生产标 准化4 管理 制度 2 适用的法律法规、 标准 及其它要求清单 JH-AQ-BG-001 2个 月 安全管 理员 F安全生产标 准化1 法律法 规和标准 安全生产标 准化1 法律 法规和标准 3 法律文本数据库 2个 月 安全管 理员 F安全生产标 准化法律法规 和标准 无 4 定期更新记录 JH-AQ-BG-001 2个 月 安全管 理员 F安全生产标 准化1

2、法律法 规和标准 安全生产标 准化1 法律 法规和标准 5 文件发放记录 JH-AQ-BG-001 2个 月 安全管 理员 F安全生产标 准化1 法律法 规和标准 安全生产标 准化1 法律 法规和标准 6 培训记录、 告知书、 宣 传材料 无 根 据 需要 安全管 理员 F安全生产标 准化培训记录 或会议记录 安全生产标 准化安全教 育培训记录 7 符合性评价报告和记 录 JH-AQ-BG-006 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化1 法律法 规和标准 安全生产标 准化1 法律 法规和标准 8 不符合项整改记录 JH-AQ-BG-066 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化1 法律法

3、 规和标准 安全生产标 准化1 法律 法规和标准 2 2、 机构和、 机构和 职责（职责（3232 个文件）个文件） 1 安全生产方针 JH-AQ-004 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化4 管理制 度 安全生产标 准化4 管理 制度 2 年度安全生产目标 JH-AQ-005 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化4 管理制 度 安全生产标 准化4 管理 制度 3 企业的年度安全生产 目标和安全生产工作 计划 JH-AQ-BG-007 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化2 机构和 职责 安全生产标 准化2 机构 和职责 4 各级组织的安全生产 目标责任书 JH-AQ-BG-00

4、3 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化2 机构和 职责 安全生产标 准化2 机构 和职责 5 各级组织年度安全生 产工作计划 JH-AQ-BG-007 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化2 机构和 职责 安全生产标 准化2 机构 和职责 6 安全生产目标责任书 的考核与奖惩记录 JH-AQ-BG-011 JH-AQ-BG-012 半年 安全管 理员 F安全生产标 准化2 机构和 职责 安全生产标 准化2 机构 和职责 7 安全生产责任制 JH-AQ-006 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化4 管理制 度 安全生产标 准化4 管理 制度 12.1本 地区要求 8 安全生产责任

5、书 JH-AQ-BG-015 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化2 机构和 职责 安全生产标 准化2 机构 和职责 12.1本 地区要求 9 安全生产任命文件 JH-AQ-037 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化4 管理制 度 安全生产标 准化4 管理 制度 12.1本 地区要求 10 安全生产管理机构组 织架构 JH-AQ-012 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化4 管理制 度 安全生产标 准化4 管理 制度 12.1本 地区要求 11 有关人员的资格证书 1个 月 安全管 理员 F安全生产标 准化2 机构和 职责 安全生产标 准化2 机构 和职责 12 企业标准化实施

6、方案 安全管 理员 F安全生产标 准化2 机构和 职责 安全生产标 准化2 机构 和职责 13 主要负责人参与安全 生产标准化建设的记 录 安全会议记录 安全管 理员 F安全生产标 准化会议记录 安全生产标 准化会议记 录 14 安全文化建设计划或 方案 JH-AQ-BG-067 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化2 机构和 职责 安全生产标 准化2 机构 和职责 15 主要负责人安全承诺 书 JH-AQ-007 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化4 管理制 度 安全生产标 准化4 管理 制度 16 安全生产标准化资源 配备情况及使用记录 安全管 理员 F安全生产标 准化2 机构和

7、 职责 安全生产标 准化2 机构 和职责 17 安全会议记录 安全会议记录 1 月 安全管 理员 F安全生产标 准化会议记录 安全生产标 准化会议记 录 18 安全生产工作汇报资 料 安全会议记录 1 月 安全管 理员 无 安全生产标 准化会议记 录 19 领导干部带班制度 JH-AQ-008 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化4 管理制 度 安全生产标 准化4 管理 制度 20 领导干部带班记录及 考核记录 JH-AQ-BG-014 1 月 保安队 长 F安全生产标 准化2 机构和 职责 安全生产标 准化2 机构 和职责 21 安全生产责任制文件 及内容 JH-AQ-006 1 年 安

8、全管 理员 F安全生产标 准化4 管理制 度 安全生产标 准化4 管理 制度 22 安全生产责任制考核 制度 JH-AQ-009 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化4 管理制 度 安全生产标 准化4 管理 制度 23 考核、 奖惩决定文件及 奖惩兑现情况 JH-AQ-BG-013 1 月 安全管 理员 F安全生产标 准化2 机构和 职责 安全生产标 准化2 机构 和职责 24 安全管理机构和人员 配备 JH-AQ-012 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化4 管理制 度 安全生产标 准化4 管理 制度 25 安全生产管理人员的 学历、工作经历 26 管理部门设置文件 公司组织结构

9、图 27 治安保卫部门设置及 专职安保人员机构和 人员 28 建立安全生产委员会， 管理部门、 车间、 基层 班组的安全生产管理 网络 JH-AQ-012 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化4 管理制 度 安全生产标 准化4 管理 制度 29 安全生产费用管理制 度 JH-AQ-013 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化4 管理制 度 安全生产标 准化4 管理 制度 30 安全生产费用管理台 账 JH-AQ-BG-016 1 月 安全管 理员 F安全生产标 准化2 机构和 职责 安全生产标 准化2 机构 和职责 31 企业为从业人员缴纳 保险凭证 社会保障参保 证明书 安全管 理员

10、 F安全生产标 准化4 管理制 度 安全生产标 准化4 管理 制度 32 安全责任保险考核记 录 3.3.风险管风险管 理（共理（共 2424 个文件）个文件） 1 风险评价管理制度 JH-AQ-014 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化4 管理制 度 安全生产标 准化4 管理 制度 2 风险评价记录 （含评价 报告） JH-AQ-BG-017 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化3 风险管 理 安全生产标 准化3 风险 管理 3 选用的风险评价方法 JH-AQ-BG-017 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化3 风险管 理 安全生产标 准化3 风险 管理 4 作业活动清单、设

11、备、 设施清单 JH-AQ-BG-018 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化3 风险管 理 安全生产标 准化3 风险 管理 5 各级机构组织开展风 险评价的有关文件 JH-AQ-BG-017 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化3 风险管 理 安全生产标 准化3 风险 管理 6 风险评价有关会议记 录 无 安全管 理员 F安全生产标 准化会议记录 安全生产标 准化安全会 议记录 7 重大风险清单 公司无重大风 险 8 重大风险控制措施 公司无重大风 险 9 风险改善后新的重新 评价记录及报告 公司无重大风 险 10 风险管理培训教育计 划 JH-AQ-BG-020 1 年 安全管 理

12、员 F安全生产标 准化3 风险管 理 安全生产标 准化相关工 作计划 11 风险管理培训教育记 录 1 月 安全管 理员 F安全生产标 准化培训记录 安全生产标 准化培训教 育记录 12 隐患治理制度 JH-AQ-015 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化4 管理制 度 安全生产标 准化管理制 度 13 隐患治理台账 （包含整 改通知、 整改记录、 整 改确认） JH-AQ-BG-022 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化3 风险管 理 安全生产标 准化隐患治 理台账 14 重大危险源 公司不是重大 危险源区 15 变更管理制度 JH-AQ-017 1 年 安全管 理员 F安全生产

13、标 准化4 管理制 度 安全生产标 准化管理制 度 16 变更管理记录 JH-AQ-BG-028 JH-AQ-BG-029 1 月 安全管 理员 F安全生产标 准化3 风险管 理 安全生产标 准化3 风险 管理 17 变更风险分析记录、 变 更风险控制措施、 变更 实施验收报告 JH-AQ-BG-028 JH-AQ-BG-029 1 月 安全管 理员 F安全生产标 准化3 风险管 理 安全生产标 准化3 风险 管理 18 非常规活动或危险性 作业活动风险分析记 录 JH-AQ-BG-047 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化安全生产 文件表格 安全生产标 准化7 作业 安全 19 作业许

14、可证 JH-AQ-026 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化4 管理制 度 安全生产标 准化管理制 度 20 年度风险评价结果及 控制效果 JH-AQ-BG-017 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化3 风险管 理 安全生产标 准化3 风险 管理 21 工艺风险评价 JH-AQ-BG-045 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化6 生产设 施及工艺安全 安全生产标 准化6 生产 设施及工艺 安全 22 供应商管理制度 JH-AQ-026 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化4 管理制 度 安全生产标 准化管理制 度 2323 供应商档案供应商档案 24 与采购有关的风险信

15、息 JH-AQ-BG-070 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化3 风险管 理 安全生产标 准化3 风险 管理 4 4、 管理制、 管理制 度度 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化4 管理制 度 安全生产标 准化管理制 度 5 5、 培训教、 培训教 育（共育（共 1616 个个文件）文件） 1 安全培训、教育制度 JH-AQ-021 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化4 管理制 度 安全生产标 准化管理制 度 2 安全培训、 教育需求记 录 JH-AQ-BG-033 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化5 培训教 育 安全生产标 准化5 培训 教育 3 安全培训教育计划

16、 JH-AQ-BG-034 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化5 培训教 育 安全生产标 准化5 培训 教育 4 安全培训、教育记录 JH-AQ-BG-004 1 月 安全管 理员 F安全生产标 准化培训记录 安全生产标 准化培训教 育记录 5 安全生产费用台账 JH-AQ-BG-016 1 月 安全管F安全生产标安全生产标 理员 准化2 机构和 职责 准化2 机构 和职责 6 从业人员培训教育档 案 JH-AQ-BG-035 1 月 安全管 理员 F安全生产标 准化培训记录 安全生产标 准化培训教 育记录台账 7 培训教育效果评价记 录 JH-AQ-BG-004 1 月 安全管 理员

17、F安全生产标 准化培训记录 安全生产标 准化培训教 育记录 8 载明企业从业人员岗 位标准的文件 JH-AQ-010 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化5 培训教 育 安全生产标 准化5 培训 教育 9 从业人员招聘资料、 员 工台账、档案 人事员工库、 员工入职申请 表 10 主要负责人和安全管 理人员资格证书 1 年 安全管 理员 F公司资料证 件 2 安全生产标 准化资格证 书原件 11 特种作业人员及特种 设备作业人员管理台 账 JH-AQ-BG-019 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化培训教育 安全生产标 准化5 培训 教育 12 特种作业操作证 1 年 安全管 理员

18、F公司资料证 件 2 安全生产标 准化资格证 书原件 13 特种作业人员培训计 划 JH-AQ-BG-034 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化5 培训教 育 安全生产标 准化5 培训 教育 14 危险化学品驾驶及押 运 JH-AQ-BG-034 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化5 培训教 育 安全生产标 准化5 培训 教育 15 安全活动计划 JH-AQ-BG-037 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化5 培训教 育 安全生产标 准化5 培训 教育 16 管理部门和班组安全 活动、 基本功训练记录 JH-AQ-BG-038 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化5 培训

19、教 育 安全生产标 准化5 培训 教育 6、 生产设 施及工艺 安全 1 生产设施建设项目设 计相关资料 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化6 生产设 施及工艺安全 安全生产标 准化生产设 施及工艺安 全 2 安全设施管理台账 JH-AQ-GB-039 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化6 生产设 施及工艺安全 安全生产标 准化生产设 施及工艺安 全 3 安全设施管理制度 JH-AQ-022 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化6 生产设 施及工艺安全 安全生产标 准化4 管理 制度 4 安全设施维护保养检 查记录 JH-AQ-BG-041 1 月 安全管 理员 F安全生产标

20、准化6 生产设 施及工艺安全 安全生产标 准化6 生产 设施及工艺 安全 5 设备检修计划 JH-AQ-BG-042 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化6 生产设 施及工艺安全 安全生产标 准化6 生产 设施及工艺 安全 6 检维修记录 JH-AQ-BG-041 1 月 安全管 理员 F安全生产标 准化6 生产设 施及工艺安全 安全生产标 准化6 生产 设施及工艺 安全 7 安全设施撤除资料 JH-AQ-025 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化4 管理制 度 安全生产标 准化4 管理 制度 8 监视和测量设备管理 制度 JH-AQ-023 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化

21、4 管理制 度 安全生产标 准化4 管理 制度 9 监视和测量设备台账 JH-AQ-BG-043 1 月 安全管 理员 F安全生产标 准化6 生产设 施及工艺安全 安全生产标 准化6 生产 设施及工艺 安全 10 监视和测量设备检验监视和测量设备检验 报告报告 11 监视和测量设备维护 校验记录 JH-AQ-BG-044 1 月 安全管 理员 F安全生产标 准化6 生产设 施及工艺安全 安全生产标 准化6 生产 设施及工艺 安全 12 特种设备管理制度 公司无特种设 备 13 特种设备台账和定期 检验报告 公司无特种设 备 14 工艺安全员工培训记 录 1 月 安全管 理员 F安全生产标 准化

22、培训记录 安全生产标 准化培训记 录 15 压力容器附件检验报 告 6个 月 安全管 理员 F公司资料证 件 2巨海公司 压力表检验 16 风险评价记录 JH-AQ-BG-045 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化6 生产设 施及工艺安全 安全生产标 准化6 生产 设施及工艺 安全 17 岗位操作规程 JH-AQ-011 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化4 管理制 度 安全生产标 准化4 管理 制度 18 重大危险源、关键装 置、 重点部位安全管理 制度 JH-AQ-042 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化4 管理制 度 安全生产标 准化4 管理 制度 19 关键装置、

23、重点部位台 账 公司没有 20 设备检维修管理制度 JH-AQ-024 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化4 管理制 度 安全生产标 准化4 管理 制度 21 年度综合检维修计划 JH-AQ-BG-046 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化6 生产设 施及工艺安全 安全生产标 准化6 生产 设施及工艺 安全 22 检维修记录 JH-AQ-BG-041 1 月 安全管 理员 F安全生产标 准化6 生产设 施及工艺安全 安全生产标 准化6 生产 设施及工艺 安全 23 生产设施撤除和报废 管理制度 JH-AQ-025 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化4 管理制 度 安全生产标

24、准化4 管理 制度 7 7、 作业安、 作业安 全（共全（共 1111 个文件）个文件） 1 危险性作业安全管理 制度 JH-AQ-016 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化4 管理制 度 安全生产标 准化4 管理 制度 2 作业许可证 JH-AQ-026 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化4 管理制 度 安全生产标 准化4 管理 制度 3 安全标志一览表 JH-AQ-BG-027 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化7 作业安 安全生产标 准化7 作业 全 安全 4 警示标志和告知牌管 理台账 JH-AQ-BG-050 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化7 作业安 全

25、安全生产标 准化7 作业 安全 5 5 职业危害因素监测记职业危害因素监测记 录录 6 承包商之间的安全生 产协议 JH-AQ-BG-053 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化7 作业安 全 安全生产标 准化7 作业 安全 7 承包商安全检查记录 JH-AQ-BG-052 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化7 作业安 全 安全生产标 准化7 作业 安全 8 机动车辆进入生产区 的管理规定 JH-AQ-027 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化4 管理制 度 安全生产标 准化4 管理 制度 9 承包商管理制度 JH-AQ-028 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化4 管理

26、制 度 安全生产标 准化4 管理 制度 10 承包商管理档案 JH-AQ-BG-051 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化7 作业安 全 安全生产标 准化7 作业 安全 11 现场安全交底、 施工方 案 JH-AQ-BG-054 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化7 作业安 全 安全生产标 准化7 作业 安全 8 8、 职业健、 职业健 康康 1 1 职业病因素识别记录职业病因素识别记录 （记录每签名）（记录每签名） JH-AQ-BG-009 6个 月 安全管 理员 F安全生产标 准化8 职业健 康 安全生产标 准化8 职业 健康 2 职业病危害因素申报 及批复资料 6个 月 安全

27、管 理员 F安全生产标 准化8 职业健 安全生产标 准化8 职业 康 健康 3 职业危害防治计划和 实施方案 JH-AQ-BG-062 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化8 职业健 康 安全生产标 准化8 职业 健康 4 4 职业卫生档案 （等体检职业卫生档案 （等体检 报告）报告） 1 月 安全管 理员 F安全生产标 准化8 职业健 康 职业卫生档 案 5 5 从业人员监护档案 （等从业人员监护档案 （等 体检报告）体检报告） JH-AQ-BG-065 1 月 安全管 理员 F安全生产标 准化8 职业健 康 职业卫生档 案 6 安全设施检查记录 JH-AQ-BG-008 1 月 安全管

28、 理员 F安全生产标 准化8 职业健 康 职业卫生档 案 7 职业危害监测制度 JH-AQ-002 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化4 管理制 度 安全生产标 准化4 管理 制度 8 8 职业危害监测报告及职业危害监测报告及 整改计划整改计划 9 9 健康体检报告健康体检报告 10 个体防护用品台账 JH-AQ-BG-071 1 月 安全管 理员 F安全生产标 准化8 职业健 康 职业卫生档 案 9 9、 危险化、 危险化 学品管理学品管理 1 化学品普查表 JH-AQ-BG-055 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化9 危险化 学品管理 安全生产标 准化9 危险 化学品管理 2

29、 危险化学品档案 JH-AQ-BG-056 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化9 危险化 学品管理 安全生产标 准化9 危险 化学品管理 3 化学品分类鉴别报告 同上 4 一书一签 F安全生产标 准化9 危险化 学品管理化学 品技术说明书 安全生产标 准化供应商 管理档案 5 采购的化学品名录 JH-AQ-BG-056 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化9 危险化 学品管理 安全生产标 准化9 危险 化学品管理 6 采购的化学品一书一 签 F安全生产标 准化9 危险化 学品管理化学 品技术说明书 安全生产标 准化供应商 管理档案 7 危险化学品登记证及 资料 1 年 安全管 理员

30、F安全生产标 准化9 危险化 学品管理 安全生产标 准化9 危险 化学品管理 8 劳动合同及宣传、 培训 教育记录 危害告知牌 9 危险化学品安全管理 制度 JH-AQ-029 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化4 管理制 度 安全生产标 准化4 管理 制度 10 危险化学品出入库记 录 入库单、出货 单、领料单 11 剧毒化学品安全管理 制度 JH-AQ-030 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化4 管理制 度 安全生产标 准化4 管理 制度 12 剧毒化学品收发台账 公司没有剧毒 化学品 13 剧毒化学品备案资料 公司没有剧毒 化学品 14 危险化学品运输、 装卸 安全管理制度

31、 JH-AQ-031 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化4 管理制 度 安全生产标 准化4 管理 制度 1515 装车前后安全检查记装车前后安全检查记 录录 JH-AQ-BG-057 1个 月 安全管 理员 F安全生产标 准化9 危险化 学品管理 安全生产标 准化9 危险 化学品管理 16 危险化学品储存文件 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化9 危险化 学品管理 安全生产标 准化9 危险 化学品管理 1010、事故、事故 与应急与应急 1 应急救援预案 F安全生产标 准化10事故与 应急 安全生产标 准化10 事故 与应急 2 应急救援器材台账 JH-AQ-GB-039 1 年

32、安全管 理员 F安全生产标 准化6 生产设 施及工艺安全 安全生产标 准化生产设 施及工艺安 全 3 消防设施、器材台账 JH-AQ-GB-039 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化6 生产设 施及工艺安全 安全生产标 准化生产设 施及工艺安 全 4 应急器材、 消防器材维 护记录 JH-AQ-GB-039 1 月 安全管 理员 F安全生产标 准化6 生产设 施及工艺安全 安全生产标 准化生产设 施及工艺安 全 5 应急预案培训记录 培训记录 6 6 应急预案演练记录及应急预案演练记录及 评价报告评价报告 JH-AQ-BG-058 1个 月 安全管 理员 F安全生产标 准化10事故与 应

33、急 安全生产标 准化10 事故 与应急 7 应急预案评审修订规 定 JH-AQ-033 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化4 管理制 度 安全生产标 准化4 管理 制度 8 应急预案评审记录 还未评审，三 年一次 9 应急救援预案备案回 执 F安全生产标 准化10事故与 应急 安全生产标 准化10 事故 与应急 1010 应急协作单位收到的应急协作单位收到的 备案回执备案回执 11 事故台账与调查报告 JH-AQ-BG-059 1个 月 安全管 理员 F安全生产标 准化10事故与 应急 安全生产标 准化10 事故 与应急 12 事故后， 对预案的评审事故后， 对预案的评审 报告报告 13 事故管理制度 JH-AQ-034 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化4 管理制 度 安全生产标 准化4 管理 制度 1111 检 查检 查 与自评与自评 1 安全检查管理制度 JH-AQ-035 1 年 安全管 理员 F安全生产标 准化4 管理制 度 安全生产标 准化4 管理 制度 2 各种安全检查表 3 安全检查计划 JH-AQ-BG-060 1个 月 安全管 理员 F安全生产标 准化10事故与 应急 安全生产标 准化10 事故 与应急 4 安全检查表应用培训 记录 培训记录 5