脱水焦油生产建设项目可行性研究报告.doc
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1、脱水焦油脱水焦油生产线建设项目生产线建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 中咨国联出品 二二一年二月二二一年二月 第 1 页 目目 录录 第一章第一章 总总 论论 . 1 1 1.1 项目概要项目概要 . 1 1 1.1.1 项目名称 . 1 1.1.2 项目建设单位 . 1 1.1.3 项目建设性质 . 1 1.1.4 项目建设地点 . 1 1.1.5 项目负责人 . 1 1.1.6 项目投资规模 . 1 1.1.7 项目建设规模 . 2 1.1.8 项目资金来源 . 2 1.1.9 项目建设期限 . 2 1.2 项目建设单位介绍项目建设单位介绍 . 3 3 1.3 编制依据编制依据 .
2、4 4 1.4 编制原则编制原则 . 5 5 1.5 研究范围研究范围 . 5 5 1.6 主要经济技术指标主要经济技术指标 . 5 5 1.7 综合评价综合评价 . 6 6 第第二二章章 项目市场分析项目市场分析 . 8 8 2.1 建设地经济发展概况建设地经济发展概况 . 8 8 2.2 我国我国脱水焦油脱水焦油行业发展状况分析行业发展状况分析 . 9 9 2.3 我国我国脱水焦油脱水焦油行业发展趋势分析行业发展趋势分析 . 1010 2.4 市场小结市场小结 . 1010 第三章第三章 项目建设的背景和必要性项目建设的背景和必要性 . 1111 3.1 项目提出背景项目提出背景 . 11
3、11 3.2 项目建设必要性分析项目建设必要性分析 . 1212 3.2.1 有利于促进我国脱水焦油工业快速发展的需要 . 12 3.2.2 提升技术进步,满足脱水焦油行业生产高品质产品的需要 . 13 3.2.4 符合中国制造 2025 “三步走”实现制造强国战略目标 . 13 3.2.5 提升我国脱水焦油产品研发和技术创新水平的需要 . 14 3.2.6 提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 . 14 3.2.7 增加当地就业带动产业链发展的需要 . 15 3.3 项目建设可行性分析项目建设可行性分析 . 1515 3.3.1 政策可行性 . 15 3.3.2 技术可行性 .
4、16 3.3.3 管理可行性 . 16 3.4 分析结论分析结论 . 1717 第 2 页 第第四四章章 项目建设条件项目建设条件 . 1818 4.1 地理位置选择地理位置选择 . 1818 4.2 区域投资环境区域投资环境 . 1818 4.2.1 区域概况 . 18 4.2.2 区域地形地貌 . 18 4.2.3 区域气候条件 . 19 4.2.4 区域矿产资源条件 . 19 4.2.5 区域交通区位条件 . 19 4.2.6 区域经济发展条件 . 19 第五章第五章 总体建设方案总体建设方案 . 2121 5.1 总图布置原则总图布置原则 . 2121 5.2 土建方案土建方案 . 2
5、121 5.2.1 总体规划方案 . 21 5.2.2 土建工程方案 . 22 5.3 主要建设内容主要建设内容 . 2323 5.4 工程管线布置方案工程管线布置方案 . 2323 5.4.1 给排水 . 23 5.4.2 供电 . 25 5.5 道路设计道路设计 . 2727 5.6 总图运输方案总图运输方案 . 2828 5.7 土地利用情况土地利用情况 . 2828 5.7.1 项目用地规划选址 . 28 5.7.2 用地规模及用地类型 . 28 第六章第六章 产品方案及技术方案产品方案及技术方案 . 3030 6.1 主要产品方案主要产品方案 . 3030 6.2 产品质量指标产品质
6、量指标 . 3030 6.3 产品价格制定原则产品价格制定原则 . 3030 6.4 产品生产规模确定产品生产规模确定 . 3030 6.5 项目生产工艺简述项目生产工艺简述 . 3131 6.5.1 产品工艺方案选择 . 31 6.5.2 工艺技术流程及简述 . 31 第七章第七章 原料供应及设备选型原料供应及设备选型 . 3232 7.1 主要原材料供应主要原材料供应 . 3232 7.2 主要设备选型主要设备选型 . 3232 7.2.1 设备选型原则 . 32 7.2.2 主要设备明细 . 33 第八章第八章 节约能源方案节约能源方案 . 3434 第 3 页 8.1 本项目遵循的合理
7、用能标准及节能设计规范本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 . 3434 8.2 建设项目能源建设项目能源消耗种类和数量分析消耗种类和数量分析 . 3434 8.2.1 能源消耗种类 . 34 8.2.2 能源消耗数量分析 . 34 8.3 项目所在地能源供应状况分析项目所在地能源供应状况分析 . 3535 8.4 主要能耗指标及分析主要能耗指标及分析 . 3535 8.5 节能措施和节能效果分析节能措施和节能效果分析 . 3636 8.5.1 工业节能 . 36 8.5.2 节水措施 . 36 8.5.3 建筑节能 . 37 8.5.4 企业节能管理 . 38 8.6 结论结论 . 383
8、8 第九章第九章 环境保护与消防措施环境保护与消防措施 . 3939 9.1 设计设计依据及原则依据及原则 . 3939 9.1.1 环境保护设计依据 . 39 9.1.2 设计原则 . 39 9.2 建设地环境条件建设地环境条件 . 3939 9.3 项目建设和项目建设和生产对环境的影响生产对环境的影响 . 4040 9.3.1 项目建设对环境的影响 . 40 9.3.2 项目生产过程产生的污染物 . 41 9.4 环境保护措施方案环境保护措施方案 . 4141 9.4.1 项目建设期环保措施 . 41 9.4.2 项目运营期环保措施 . 42 9.5 绿化方案绿化方案 . 4343 9.6
9、 消防措施消防措施 . 4343 9.6.1 设计依据 . 43 9.6.2 防范措施 . 44 9.6.3 消防管理 . 45 9.6.4 消防措施的预期效果 . 45 第十章第十章 劳动安全劳动安全卫生卫生 . 4747 10.1 编制依据编制依据 . 4747 10.2 概况概况 . 4747 10.3 劳动安全劳动安全 . 4747 10.3.1 工程消防 . 47 10.3.2 防火防爆设计 . 48 10.3.3 电力 . 48 10.3.4 防静电防雷措施 . 48 10.4 劳动卫生劳动卫生 . 4949 10.4.1 防暑降温 . 49 10.4.2 卫生 . 49 10.4
10、.3 噪声 . 49 第 4 页 10.4.4 照明 . 49 10.4.5 个人防护 . 49 10.4.6 安全教育及防护 . 49 第第十一十一章章 企业企业组织机构组织机构与与劳动定员劳动定员 . 5151 11.1 组织机构组织机构 . 5151 11.2 劳动定员劳动定员 . 5151 11.3 人力资源管理人力资源管理 . 5151 11.4 福利待遇福利待遇 . 5252 第十二章第十二章 项目实施规划项目实施规划 . 5353 12.1 建设工期的规划建设工期的规划 . 5353 12.2 建设建设工期工期 . 5353 12.3 实施进度安排实施进度安排 . 5353 第十
11、第十三三章章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 . . 5555 13.1 投资估算依据投资估算依据 . 5555 13.2 项目建设投资项目建设投资估算估算 . 5555 13.3 流动资金估算流动资金估算 . 5656 13.4 资金筹措资金筹措 . 5656 13.5 项目投资总额项目投资总额 . 5656 13.6 资金使用和管理资金使用和管理 . 5959 第十第十四四章章 财务及经济评价财务及经济评价 . 6060 14.1 销售收入及销售收入及成本费用估算成本费用估算 . 6060 14.1.1 基本数据的确立 . 60 14.1.2 产品成本 . 61 14.1.3 平均产
12、品利润 . 62 14.2 财务评价财务评价 . 6262 14.2.1 项目投资回收期 . 62 14.2.2 项目投资利润率 . 62 14.2.3 不确定性分析 . 62 14.3 经济经济效益评价效益评价结论结论 . 6565 第十五章第十五章 风险分析及规避风险分析及规避 . 6767 15.1 项目风险因素项目风险因素 . 6767 15.1.1 不可抗力因素风险 . 67 15.1.2 市场风险 . 67 15.1.3 资金管理风险 . 67 15.2 风险规避对策风险规避对策 . 6767 15.2.1 不可抗力因素风险规避对策 . 68 第 5 页 15.2.2 市场风险规避
13、对策 . 68 15.2.3 资金管理风险规避对策 . 68 第十第十六六章章 结论与建议结论与建议 . 6969 16.1 结论结论 . 6969 16.2 建议建议 . 6969 脱水焦油项目可行性研究报告模版仅供参考或编写过程中格式借 鉴使用,不作为实际项目投资使用。本报告中所发表的观点和结论仅 供报告持有者参考使用; 报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺 性保证,也不对各级政府部门(客户或潜在投资者)因参考报告内容 而产生的相关后果承担法律责任;因此,报告的持有者和审阅者应当 完全拥有自主采纳权和取舍权,敬请本报告的所有读者给予谅解 第 1 页 第一章第一章 总总 论论 1.1 项目
14、概要项目概要 1.1.1 项目名称项目名称 脱水焦油生产线建设项目 1.1.2 项目建设单位项目建设单位 忻城县 XX 有限公司 1.1.3 项目建设性质项目建设性质 新建项目 1.1.4 项目建设地点项目建设地点 本项目建设地址是广西来宾忻城县 1.1.5 项目负责人项目负责人 李龙生 1.1.6 项目投资规模项目投资规模 项目的总投资为 6600.00 万元,其中,建设投资为 5800.00 万元(土 建工程为 2678.80 万元, 设备及安装投资 2484.00 万元, 土地费用为 360.00 万元,其他费用为 133.58 万元,预备费 143.62 万元),铺底流动资金为 800
15、.00 万元。 项目建成后,达产年可实现年产值 7200.00 万元,计算期内年均销售 第 2 页 收入为 5629.09 万元,年均利润总额 1569.76 万元,年均净利润 1177.32 万 元,年上缴税金及附加为 59.90 万元,年增值税为 599.01 万元;投资利润 率为 23.78%,投资利税率 33.77%,税后财务内部收益率 16.21%,税后投 资回收期(含建设期)为 7.21 年。 1.1.7 项目建设规模项目建设规模 本项目主要产品为:脱水焦油。 本次建设项目占地面积 30 亩,总建筑面积 16090.00 平方米;主要建 设内容及规模如下: 主要建筑物、构筑物一览表
16、主要建筑物、构筑物一览表 工程类别工程类别 工段名称工段名称 层数层数 占地面积占地面积 (m2) 建筑面积建筑面积 (m2) 1、主要建筑工程 生产车间 1 8000.00 8000.00 仓储库房 1 3000.00 3000.00 办公楼 4 500.00 2000.00 职工宿舍 4 500.00 2000.00 职工食堂 2 300.00 600.00 配电房 1 150.00 150.00 门卫室 1 40.00 40.00 其他辅助设施 1 300.00 300.00 合计合计 12790.00 16090.00 行政办公及其他设施占地面积行政办公及其他设施占地面积 500.00
17、 2、公共工程 道路及停车场工程 1 3500.00 3500.00 绿化工程 1 2500.00 2500.00 1.1.8 项目资金来源项目资金来源 本项目总投资资金 6600.00 万元人民币,资金来源为项目企业自筹。 1.1.9 项目建设期限项目建设期限 本项目建设分三期进行:第一期:2017 年 4 月2018 年 3 月,计 1 第 3 页 年,一期投资 3000 万元;第二期:2018 年 4 月2019 年 3 月,计 1 年, 二期投资 2000 万元;第三期:2019 年 4 月2020 年 3 月,计 1 年,三期 投资 1600 万元;建设工期共计 3 年。 1.2 项
18、目建设单位介绍项目建设单位介绍 公司产品遍布全国各大煤业集团,先后出口到俄罗斯、美国、澳大利 亚、土耳其、印度、越南等国家。2017 年高起点迈入万亿级的汽车零部件 产业,产品增加了汽车发动机核心零部件、减振与制动、起动机及发电机 等。 公司拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、院士工作站等 科研机构,先后承担了国家多项煤矿综采装备重点项目的研制开发,引领 了中国煤矿装备的发展方向。 公司综合实力稳居中国煤炭机械工业 50 强, 入选中国煤炭工业 100 强、 全国机械工业企业 500 强。先后荣获“中国煤炭工业优秀企业”、“中国 煤炭机械工业优秀企业”、“煤炭工业科技创新优秀企业”、“
19、全国煤炭 工业企业信息化管理示范企业”等荣誉称号。 近年来,公司下大力气引进全球同行业内先进设备保障产品质量,探 索转型发展,提升公司盈利能力。 公司的发展得到了各级党委政府的关心和支持,在党委政府的关心支 持和期盼下,将以饱满的热情和激昂的斗志,全面实施新一轮全球化发展 战略, 积极承担河南国企改革试点的重任, 深入推进公司更深层次的改革, 为河南经济社会发展、为振兴我国民族煤机装备制造业、创建世界级的品 牌而努力奋斗! 第 4 页 公司先后荣获 “中国煤炭工业优秀企业”、“中国煤炭机械工业优秀 企业”、“煤炭工业科技创新优秀企业”“全国煤炭工业企业信息化管理 示范企业”等荣誉称号,并连续两
20、年被评为“全国煤炭工业十佳科技进步 企业”。 在充分认识国内外煤机市场形势、认真总结自身多年发展经验的基础 上,提出了“十一五”发展规划,制定了“产权多元化、产品成套化、高 端产品国际化、中端市场租赁化、低端市场股份化”为核心内容的“五化” 发展战略。 1.3 编制依据编制依据 1. 中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要; 2. 忻城县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要; 3. 国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年); 4. 脱水焦油工业发展规划(2016-2020 年); 5. 中国制造 2025; 6. 建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);
21、 7. 工业可行性研究编制手册; 8. 现代财务会计; 9. 工业投资项目评价与决策; 10. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据; 11. 国家公布的相关设备及施工标准。 第 5 页 1.4 编制原则编制原则 (1)充分利用企业现有基础设施条件,将该企业现有条件(设备、 场地等)均纳入到设计方案,合理调整,以减少重复投资。 (2)坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则, 确保工程质量,以达到企业的高效益。 (3)认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执 行国家及各部委颁发的现行标准和规范。 (4)设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用 率。
22、 (5)注重环境保护,设计中注重建设垃圾处理方案,在建设过程中 采用行之有效的环境综合治理措施。 (6)注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳 动卫生及消防等标准和规范要求。 1.5 研究范围研究范围 本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行 了调查、 分析和论证; 对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测, 确定了本项目的经营纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设 措施、意见和建议;对工程投资,经营成本和经济效益等进行计算分析并 作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规 避对策。 1.6 主要经济技术指标主要经济技术指标
23、 本项目主要经济技术指标如下: 第 6 页 项目主要经济技术指标表 序号序号 项目名称项目名称 单位单位 数据和指标数据和指标 一一 主要指标主要指标 1 达产年设计产能 吨/年 00.00 2 总占地面积 亩 30.00 3 总建筑面积 16090.00 4 总投资资金,其中: 万元 6600.00 4.1 建筑工程 万元 2678.80 4.2 设备及安装费用 万元 2484.00 4.3 土地费用 万元 360.00 4.4 其他费用 万元 133.58 4.5 预备费用 万元 143.62 4.6 铺底流动资金 万元 800.00 二二 主要数据主要数据 1 达产年年产值 万元 720
24、0.00 2 年均销售收入 万元 5629.09 3 年平均利润总额 万元 1569.76 4 年均净利润 万元 1177.32 5 年销售税金及附加 万元 59.90 6 年均增值税 万元 599.01 7 年均所得税 万元 392.44 8 项目定员 人 200 9 建设期 年 3 三三 主要评价指标主要评价指标 1 项目投资利润率 % 23.78% 2 项目投资利税率 % 33.77% 3 税后财务内部收益率 % 16.21% 4 税前财务内部收益率 % 21.73% 5 税后财务静现值(ic=8%) 万元 5,347.08 6 税前财务静现值(ic=8%) 万元 8,233.62 7
25、投资回收期(税后) 年 7.21 8 投资回收期(税前) 年 5.96 9 盈亏平衡点 % 37.29% 1.7 综合评价综合评价 本项目重点研究“脱水焦油生产线建设项目”的设计与建设,项目建 成后,可满足当前脱水焦油消费市场的极大需求,推动我国相关产业的快 第 7 页 速发展, 对地方经济建设有积极的积极促进作用。 项目产品市场前景广阔。 且该项目投产后,可以带动本地相关配套企业的发展,提供更多的就业机 会。 本项目建设符合国家产业政策,选址符合忻城县规划的相关要求。该 项目选用先进技术和设备,能达到清洁生产水平,项目营运过程中充分体 现了循环经济的理念。污染治理措施能够满足环保管理的要求,
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