1、安全风险分级管控清单风险点(码垛机器人)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动码垛作业1开启码垛机打包入库叉车将码好的成品运至存放区漏电车速过快货物叉举过高码放不整齐车辆伤害,触电,坍塌,机械伤害低风险岗位职工风险点(打包作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动打包作业1开启打包称缝包机夹袋灌装缝口卫生清扫电气设备漏电粉尘触电
2、,其他伤害,机械伤害低风险岗位职工2低风险岗位职工风险点(燃气锅炉)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动燃气锅炉1储罐炉体压力表安全阀水位计操控盘平台泄露指标不正常其他伤害低风险岗位职工2设备设施2低风险岗位职工风险点(叉车)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动叉车1设备主体附属部件异响.制动失灵机械伤害低风险岗位职工风险点(
3、叉车)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动叉车1设备主体所属部件损坏异响转向照明机械伤害低风险岗位职工2低风险岗位职工风险点(物料装卸作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动原料过磅1指挥车辆上磅称重引导车辆进入等待区车速过快刹车失灵地面湿滑车辆停不稳车辆伤害低风险岗位职工风险点(码垛机器人)作业步骤（场所/设施/部位）危险
4、源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动码垛作业1开启码垛机打包入库叉车将码好的成品运至存放区漏电车速过快货物叉举过高码放不整齐车辆伤害,触电,坍塌,机械伤害低风险岗位职工风险点(打包作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动打包作业1开启打包称缝包机夹袋灌装缝口卫生清扫电气设备漏电粉尘触电,其他伤害,机械伤害低风险岗位职工2低风险岗位职工风险点(燃气锅炉)作业
5、步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动燃气锅炉1储罐炉体压力表安全阀水位计操控盘平台泄露指标不正常其他伤害低风险岗位职工2设备设施2低风险岗位职工风险点(粉碎工段)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动粉碎作业1开启粉碎工序投料生产电器设备漏电触电低风险班长2检查物料调整粉碎机滚轧间距设备转动部件伤人机械伤害低风险班长3设备运转产生噪
6、音其他伤害低风险班长4设备运转产生粉尘其他伤害,其他爆炸低风险班长5测皮磨系统剥刮率物料取样机械伤害,其他伤害低风险班长6根据生产产品标准调整系统粉口异物掉入绞龙其他伤害低风险班长7巡查工艺效果及设备运行状况设备转动部件伤人机械伤害低风险班长8设备运转产生噪音其他伤害低风险班长9测量粉仓容仓盖缺失或不牢固高处坠落低风险班长10使用非防爆照明设施其他爆炸低风险班长11卫生清扫产生粉尘其他伤害,其他爆炸低风险班长风险点(制粒工段)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活
7、动制粒作业1中控启动制粒工序.开启制粒工作电气设备漏电触电低风险设漏电保护.接地有效电气设施每班检查1.经过岗位培训.考核合格后上岗作业；2.每年接受培训再教育作业时佩戴口罩发现有人受伤后.立即关闭设备电源.现场有关人员立即向周围人员呼救.用对讲机通知领导或值班人员.拨打120急救电话班长2巡检设备运行状况.工艺效果设备转动部件伤人机械伤害低风险安装防护罩班长3设备运转产生噪音其他伤害低风险风网管道设置消音器作业时佩戴耳塞班长4制粒使用高温蒸汽灼烫低风险运转时禁止靠近班长5设备运转产生粉尘其他伤害,其他爆炸低风险安装负压吸风除尘系统班长6卫生清扫产生粉尘其他伤害,其他爆炸低风险禁止使用压缩空气
8、进行吹扫.作业现场严禁火种班长风险点(制粒工段)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动制粒作业1中控启动制粒工序.开启制粒工作电气设备漏电触电低风险班长2巡检设备运行状况.工艺效果设备转动部件伤人机械伤害低风险班长3设备运转产生噪音其他伤害低风险班长4制粒使用高温蒸汽灼烫低风险班长5设备运转产生粉尘其他伤害,其他爆炸低风险班长6卫生清扫产生粉尘其他伤害,其他爆炸低风险班长风险点(叉车)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型风险等级管控措施管控责任人
9、管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置公司车间班组岗位1作业活动叉车1设备主体附属部件异响.制动失灵机械伤害低风险班长2设备设施叉车2设备主体无影响安全使用的损坏.腐蚀.异响.运行正常车辆伤害低风险悬挂有“当心叉车”等安全警示标识1建立特种设备作业安全规程.2建立维修保养制度3定期检查设备状况.4停车必须拉起手刹5严禁超速.疲劳驾驶.货物挡视线应倒行1经过岗位培训.考核合格后上岗作业2每年接受安全再教育3作业人员持有特种设备操作人员岗位操作证书作业时佩戴安全帽安全带车辆伤害事故发生后.立即停止车辆行走.报警呼救.严禁车辆二次移动.采取急救措施.拨打120急救电话班长3附属部件液压系统.传动系统.转向系统.制动系统.照明系统正常.功能有效车辆伤害低风险班长
