1、铜川市耀州区乐泰工贸有限责任公司 质量记录 （依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准）受控状态：发放号:发布日期：2007年 月 日实施日期：2007年 月 日质量记录清单 记录号：DCH-J-10 使用号：BG-01序 号记 录 名 称编 号保存期限编制部门1文件发放/回收记录DCH-J-013年总经办2文件档案借阅/复制登记表DCH-J-023年总经办3受控文件清单DCH-J-033年总经办4文件更改申请单DCH-J-043年总经办5文件销毁申请单DCH-J-053年总经办6公司文件、资料传阅记录单DCH-J-063年总经办7文件审批转呈登记表DCH-J-0
2、73年总经办8公司内部发文签收单DCH-J-083年总经办9业主公告/来文转发登记表DCH-J-093年总经办10外来文件清单DCH-J-103年总经办11质量记录清单DCH-J-113年总经办12卷内档案目录清单DCH-J-123年总经办13管理评审计划DCH-J-133年总经办14管理评审通知单DCH-J-143年总经办15管理评审报告DCH-J-153年总经办16年度内审计划DCH-J-163年总经办17审核实施计划DCH-J-173年总经办18内审检查表DCH-J-183年总经办19内审不合格报告DCH-J-193年总经办20不合格项分布表DCH-J-203年总经办21内部审核报告DC
3、H-J-213年总经办22内审首次/末次会议签到表DCH-J-223年总经办23质量目标完成情况统计表DCH-J-233年总经办24员工宿舍登记表DCH-J-243年总经办25纠正和预防措施处理单DCH-J-253年总经办26不合服务处置单DCH-J-263年总经办27月/年度培训计划DCH-J-273年总经办28会议纪要DCH-J-283年总经办29知会单DCH-J-293年总经办30工作日报DCH-J-303年总经办31周工作计划及情况实施汇报DCH-J-313年总经办32部门月工作计划DCH-J-323年总经办33部门月工作总结DCH-J-333年总经办34年度部门工作计划/总结DCH-
4、J-343年总经办35日常工作检查表DCH-J-353年总经办36绩效考核管理指标汇总表DCH-J-363年总经办37顾客回访计划及记录DCH-J-373年总经办38公司各岗位人员任职要求DCH-J-383年总经办39顾客满意度调查表DCH-J-393年总经办40顾客满意度调查统计表DCH-J-403年总经办质量记录清单 记录号：DCH-J-10 使用号：BG-02序 号记 录 名 称编 号保存期限编制部门41会议/培训记录表DCH-J-413年总经办42培训档案DCH-J-423年总经办43公司员工花名册DCH-J-433年总经办44特殊岗位人员登记表DCH-J-443年总经办45聘用员工面
5、试/录用记录DCH-J-453年总经办46物管员/收银员面试评估表DCH-J-463年总经办47证件存档证明DCH-J-473年总经办48新进员工薪金定级表DCH-J-483年总经办49员工转正申请表DCH-J-493年总经办50员工薪金调整（升/降）表DCH-J-503年总经办51员工加班申报表DCH-J-513年总经办52员工请假申报表DCH-J-523年总经办53调令DCH-J-533年总经办54处罚通知DCH-J-543年总经办55员工考勤、加班统计表DCH-J-553年总经办56员工辞职申请DCH-J-563年总经办57员工离职结算单DCH-J-573年总经办58用车申请单DCH-J
6、-583年总经办59出车补贴统计表DCH-J-593年总经办60总经理/员工信箱信件登记表DCH-J-603年总经办61奖/惩申请单DCH-J-613年总经办62项目要求、能力确定评审表DCH-J-623年总经办63先进/优秀员工/管理干部评选表DCH-J-633年总经办64班前会议记录表DCH-J-643年总经办65人员增补申请表DCH-J-653年总经办66未打卡说明单DCH-J-663年总经办67月人事异动表DCH-J-673年总经办68培训申请表DCH-J-683年总经办69印章使/借用登记表DCH-J-693年总经办70员工个人物品领用表DCH-J-703年总经办71服装领用、退还登
7、记表DCH-J-713年总经办72实习生生活补贴申请表DCH-J-723年总经办73培训讲义DCH-J-733年总经办74员工业余活动物品领用登记表DCH-J-743年总经办75内务评分表DCH-J-753年总经办76客户投诉处理意见汇总及分析DCH-J-763年总经办77消防档案DCH-J-773年总经办78求职申请表DCH-J-783年总经办79下月值班工作安排表DCH-J-793年总经办80卷内合同目录DCH-J-803年财务部质量记录清单 记录号：DCH-J-10 使用号：BG-03序 号记 录 名 称编 号保存期限编制部门81合同会审表DCH-J-813年物管部82供方单位名录DCH
8、-J-823年财务部83供方单位考察登记表DCH-J-833年财务部84供方单位最终评定表DCH-J-843年财务部85物料申购表DCH-J-853年财务部86计划外物料申购表DCH-J-863年财务部87月物料采购计划及费用预算DCH-J873年财务部88各部门物料采购汇总表DCH-J883年财务部89库存物品盘点表DCH-J-893年财务部90不合格物料处置单DCH-J-903年财务部91市场行情调查表DCH-J-913年财务部92物品领用登记表DCH-J-923年财务部93物品报损表DCH-J-933年财务部94部门月物耗汇总表DCH-J-943年财务部95公司月物耗汇总表DCH-J-9
9、53年财务部96合同执行情况及验收表DCH-J-963年物管部97入库单DCH-J-973年财务部98出库单DCH-J-983年财务部99物品外修申请单DCH-J-993年财务部100房屋需求看房单DCH-J-1003年物管部101物品交接清单DCH-J-1013年物管部102客户特惠申请表DCH-J-1023年物管部103家政服务验收单DCH-J-1033年管理处104零星项目施工派工单DCH-J-1043年管理处105零星工程完工实物工程量验收单DCH-J-1053年管理处106工程估算审定会签表DCH-J-1063年管理处107项目工程款申报表DCH-J-1073年管理处108项目工程款
10、支付会签表DCH-J-1083年财务部109内部施工记录DCH-J-1093年管理处110固定资产盘点表DCH-J-1103年财务部111财务部日检表DCH-J-1023年财务部112测量监视设备履历卡DCH-J-1033年物管部、管理处113测量监视设备校准计划DCH-J-1043年物管部、管理处114测量监视设备内校记录表DCH-J-1053年管理处115设施设备停用（限制使用）申请表DCH-J-1063年管理处116当班/交接班记录DCH-J-1073年管理处117设备维保商月度考核表DCH-J-1083年管理处118电梯保养记录表DCH-J-1093年管理处119倒闸操作票DCH-J-
11、1103年管理处120_维护保养记录表DCH-J-1113年管理处质量记录清单 记录号：DCH-J-10 使用号：BG-04序 号记 录 名 称编 号保存期限编制部门121_发电机月空载运行记录表DCH-J-1123年管理处122_发电机带负荷运行记录DCH-J-1133年管理处123 发电机巡查保养记录DCH-J-1143年管理处124二次供水水箱清洗消毒记录表DCH-J-1153年管理处125弱电系统巡检表DCH-J-1163年管理处126消防月/季/年检表 DCH-J-1173年管理处127设备台帐DCH-J-1183年管理处128设施设备检修单DCH-J-1193年管理处129测量监视
12、设备一览表DCH-J-1203年管理处130管理处_工具登记表DCH-J-1213年管理处131管理处工具借用登记表DCH-J-1223年管理处132电梯系统日常巡检记录表DCH-J-1233年管理处133_年_月电梯故障统计表DCH-J-1243年管理处134配电站设备运行记录DCH-J-1253年管理处135联排_号厢变设备运行记录DCH-J-1263年管理处136厢变设备巡检记录DCH-J-1273年管理处13910KV高压开关站运行记录DCH-J-1283年管理处1402#配电站运行记录DCH-J-1293年管理处1413#配电站运行记录DCH-J-1303年管理处142二次供水系统设
13、备巡查记录表DCH-J-1313年管理处143设备卡DCH-J-1323年管理处144设备台帐目录DCH-J-1333年管理处145管理处年度检修计划DCH-J-1343年管理处146材料领用登记表DCH-J-1353年管理处147客户服务中心值班记录DCH-J-1363年管理处148客户服务中心日常事务处理/回访表DCH-J-1373年管理处149管理处日常事务月统计表DCH-J-1383年管理处150物业服务费台帐DCH-J-1393年管理处151收费统计表签收登记DCH-J-1403年管理处152费用催缴通知单DCH-J-1413年管理处153管理处公共区域日常事务月统计表DCH-J-1
14、423年管理处154工具借用登记表DCH-J-1433年管理处155管理处物耗明细表DCH-J-1443年管理处156管理处物耗统计表DCH-J-1453年管理处157管理处物资永续盘存明细表DCH-J-1463年管理处158业主证明登记表DCH-J-1473年管理处159空置房巡查表DCH-J-1483年管理处160报刊订阅登记表DCH-J-1493年管理处质量记录清单 记录号：DCH-J-10 使用号：BG-05序 号记 录 名 称编 号保存期限编制部门161邮件收发登记表DCH-J-1503年管理处162公告发放记录表DCH-J-1513年管理处163钥匙借用登记表DCH-J-1523年
15、管理处164点火申请登记表DCH-J-1533年管理处165派工单DCH-J-1543年管理处166管理处工程维修记录DCH-J-1553年管理处167业主（住户）入住资料清单DCH-J-1563年管理处168业主常住家庭成员一览表DCH-J-1573年管理处169业主钥匙、资料、物品签收记录DCH-J-1583年管理处170收房书DCH-J-1593年管理处171部门文件上报（传送）登记表DCH-J-1603年管理处172装修施工申报表DCH-J-1613年管理处173室内验收情况记录DCH-J-1623年管理处174业主自装承诺书DCH-J-1633年管理处175住宅卫生间及厨房防水确认单
16、DCH-J-1643年管理处176装修进场通知单DCH-J-1653年管理处177装修验收/退款记录DCH-J-1663年管理处178装修管理通知DCH-J-1673年管理处179装修巡检记录表DCH-J-1683年管理处180装修户数月终情况统计表DCH-J-1693年管理处181秩序维护制服发放及归还记录DCH-J-1703年管理处182机动车停车位登记表DCH-J-1713年管理处183交接班记录表DCH-J-1723年管理处184外来车辆出入登记表DCH-J-1733年管理处185外来人员（来访人员）登记表DCH-J-1743年管理处186装修人员基本情况一览表DCH-J-1753年管
17、理处187车辆停放卡办理情况统计表DCH-J-1763年管理处188家政服务人员办理出入证登记表DCH-J-1773年管理处189消防器材月检查表DCH-J-1783年管理处190绿化机器维修保养记录表DCH-J-1793年管理处191公共区域消毒、杀害服务记录表DCH-J-1803年管理处192绿化植物调整记录表DCH-J-1813年管理处193管理处主任日常工作检查记录DCH-J-1823年管理处194大宗物品出门条DCH-J-1833年管理处195客户投诉处理记录DCH-J-1843年管理处196管理处公共区域巡查记录DCH-J-1853年管理处197临时出入条DCH-J-1863年管理
18、处198学校设备运行记录DCH-J-1873年管理处质量记录清单 记录号：DCH-J-10 使用号：BG-06序 号记 录 名 称编 号保存期限编制部门201服务质量日检表DCH-J-1883年管理处202门卫室接转物品记录DCH-J-1893年管理处203服务满意调查表DCH-J-1903年管理处204环境班长工作值班和检查记录表DCH-J-1913年管理处205管理处月终日检统计表DCH-J-1923年管理处206邮件收发登记表DCH-J-1933年管理处207物管员工出勤签到记录DCH-J-1943年管理处208不合格品项统计表DCH-J-1953年管理处209管理处物业维修单DCH-J
19、-1963年管理处210公共区域巡查记录DCH-J-1973年管理处211环境班长工作值班和检查记录表DCH-J-1983年管理处212灭火器更换动态表DCH-J-1993年管理处213地下车库租售动态表DCH-J-2003年管理处214装修前房屋交验记录表DCH-J-2013年管理处215装修进场登记表DCH-J-2023年管理处216接报维修记录表DCH-J-2033年管理处217夜间查岗记录表DCH-J-2043年管理处218煤气报警记录表DCH-J-2053年管理处219管理处员工上班安排表DCH-J-2063年管理处220消防器材月检查表DCH-J-2073年管理处221不合格项统计
20、表DCH-J-2083年管理处222工具借用登记表DCH-J-2093年管理处223业主（住户）车辆登记明细表DCH-J-2103年管理处224环境班长工作值班和检查记录表DCH-J-2113年管理处225不合格品项统计表DCH-J-2123年管理处226店招、广告设置登记表DCH-J-2133年管理处227租户搬家记录表DCH-J-2143年管理处文件发放/回收记录 记录号：DCH-J-01单位： 使用号：序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签收日期份数文件档案借阅/复制登记表 记录号：DCH-J-02 使用号：借用日期部门文件名称文件编号用途原件复印件预计归还日期借用
21、人签字总经理签字实际归还日期接收人签字 受控文件清单 记录号：DCH-J-03部门： 使用号：序号文件名称编号版本备注文件更改申请单 记录号：DCH-J-04 使用号：文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其他更改文件名称： 申请人： 日期：所在部门意见： 签 名： 日期：审批部门意见： 签 名： 日期：文件销毁申请单 记录号：DCH-J-05单位： 使用号：文件名称编号版本份数销毁原因： 申请人： 日期：所在部门意见：签名： 日期：文件保管部门意见： 签名： 日期：管理者代表意见： 签名： 日期：公司文件、资料传阅记录单 记录号：DCH-J-06 使用号：文件名文件类别文
22、号来文时间来文单位/部门品质管理办公室意见公司领导阅文批示文件审批转呈登记表记录号：DCH-J-07单位：使用号：来文日期文件名来文单位接收人文件报批情况总经办主任总经理董事长开发公司返还部门跟进情况公司内部发文签收单 记录号：DCH-J-08 使用号：日期文件编号标题部门份数签收人部门份数签收人品质管理办公室管理处财务部管理处财务部管理处管理处管理处公司内部发文签收单 记录号：DCH-J-08 使用号：日期文件编号标题部门份数签收人部门份数签收人业主公告/来文转发登记表记录号：DCH-J-09单位：使用号：来文时间来文部门公告内容转发部门份数转发时间签收外来文件清单单位：记录号：DCH-J-10使用号：序号收到日期文件名称发文单位发文时间及编号收集部门/收集人签批归档人员签收质量记录清单 记录号：DCH-J-11 使用号：序号记 录 名 称编 号保存期（年）备 注卷内档案目录清单
