1、安全档案管理工作流程图 开始 档案收集审批 审核 档案鉴定 分类整理 保管维护 档案利用 档案更新 配合 审批 审核 档案销毁 结束 安全奖罚工作流程 开始 核对落实奖 审核 罚项目情况 评定等级 明确责任 审批 审核 相关奖罚条例 按审批意见制定 组织学习 相关奖罚方案 下发奖罚通报 奖罚奖罚 落实奖罚 结束 排污费缴纳工作流程 开始 根据年度（排放污染物申 审批 报统计简表） 将排污费 用估计并上报 根据上报数据 填写（排污申报表） 每月根据安全部 统计用水量公司 每季度末报下季度排 拨款 污费缴纳计划，次月 根据（排污费缴纳通知单） 缴纳排污费 保留相关凭证 安全日常检查工作流程单位名称
2、安全部流程名称 安全日常检查工作流程单位 安全部 各部室站段节点 A B 开始 按安全技术、规章制度要求检查 发现问题隐患登记 问题反馈责任单位 是 整改跟踪检查 整改后的情况 否 合格 联系相关人员隐患排 查登记表填字 结束 接到问题反馈意见后 立即布置整改方案 进行整改 整改结果上报 隐患排查登记表填字公司名称克州天山水泥有限责任公司 编制单位 安全部三级安全教育工作流程单位名称安全部流程名称 三级安全教育工作流程单位 安全部 各站段节点 A B 公司人力资源分配 新入厂员工到 按三级安全教育大纲进 行或厂级安全教育 组织考试合格后 填写教育档案 检查 检查 建立个人安全档案 结束 车间进
3、行二级安全教育 组织考试合格后 填写教育档案 班组进行三级安全教育 组织考试合格后填写教育档案 公司名称克州天山水泥有限责任公司 编制单位 安全部 消防工作流程单位名称安全部流程名称 消防工作流程单位 安全部 各站段节点 A B 审核 特种人员、应急队伍应 全员培训演练消防器材 维修、更换 消防检查评估、季度检查、半年评估、平时抽查 信息录入系统 结束 开始 制定本单位消防责任制 结合消防责任制制定 重点消防部位防火管理规定 结合消防工作特点和各单位实际对 培训人员的消防知识培训、消防器 材的维修、更换统计 各单位每日巡视、每月彻底检查、 公司季度检查 否 合格 整改 是 隐患整改情况公司名称
4、克州天山水泥有限责任公司 编制单位 安全部危险废物管理工作流程单位名称安全部流程名称危险废物管理工作流程单位经理计财部安全部三站、检修段节点ABCD 审批拨款开始 年初将年费油抹布处理费用预估并上报统计确认上报数量 通知处理单位，申请联单 联系处理单位进行回收 处理 结算费用、收款 对处理情况进行登记， 保留相关手续费油抹布回收、存放上报公司名称克州天山水泥有限责任公司编制单位安全部安全生产工作流程开始 制定年度安全计划指标 审批 审核 车间安全生产指标 执行安全计划 安全生产检查过程是否发生事故 审核事故原因分析 制定事故处理方法 审批 执行事故处理办法提交安全报表 审批审核汇总安全报表编写
5、安全报告 制定安全生产新措施 结束 下发整改通知单限期整改安全隐患较大问题处罚出现复查罚款未整改整改不完全生产经理组织安监部门制定检查计划形成资料：1. 检查记录2. 隐患整改通知单3. 处罚通知单4. 安全检查会议签到表5. 安全检查会议记6. 形成整改反馈表项目经理带队生产经理项目各部门人员分包负责人等参加检查会议实施检查安全专项检查生产安全事故报告流程图现场事故目击者项目负责人分公司负责人安监部门公司负责人安监部门启动应急预案事故等级必要时启动一级应急领导小组股份公司工程所在地安全生产监督管理部门工程所在地建委事故发生地派出所启动上一级应急领导小组报市应急办立即立即1小时1小时一般事故较
6、大事故月报表统计上报流程图项目月报表安全主管统计部门负责人审核项目安全总监审核安全主管领导审核公司安全部危险源辨识与评价危险源辨识管理标准和管理措施风险评估审核评价危险源预警危险源检测持续改进 生产安全环境事故应急救援工作流程图事故信息领导指示上级事故信息信息收集 案情判定信息反馈 应急人员到位人员调动应急资源调配现场警戒启动应急指挥方案 现场指挥到位工作部署 医疗救护 内外部应急增援实施应急增援行动 人员疏散 环境保护事态控制 响应升级 专家支持 解除警戒事故调查应急恢复 现场清理应急救援结束处理 总结评审 安全生产检修监督检查流程检修作业安全检查检修作业安全管理情况施工检修作业安全管理情况
7、是否发现安全问题点发出整改通知单是否跟踪验证是否整改落实否是整改完毕，归档开展下一次检查公司安全生产日常监督检查流程日常安全检查安全生产管理情况施工作业安全管理情况是否发现安全问题点发出整改通知单是否跟踪验证是否整改落实否是整改完毕，归档开展下一次检查安全生产月度监督检查流程月中或月底安全检查安全生产管理情况施工作业安全管理情况是否发现安全问题点发出整改通知单是否跟踪验证是否整改落实否是整改完毕，归档召开安全检查总结会，拟开展下一次检查危险源检查控制流程开始危险源检查检查公司车间三四级危险源的变化情况记录汇总报安环部结束实施整改处理车间制定整改措施危险源是否变化是否汇总并发出考核整改单车间能否整改是填写检查记录，对整改危险源记录作修改汇总后报技术部联系外协处理否车间接单检查是否能处理是否报安环部汇总协调处理处理并验证检查是否车间跟踪，技术部、安环部验证
