1、XX有限公司MS-CARE-012020年度工厂执行总经理绩效考核细则（1.0版）制订： 审批： 2020-1-1发布 2020-1-1实施2020年度工厂执行总经理绩效考核细则一、 考核指标说明绩效领域指标类型考核指标指标说明考核部门考核周期分值质量(30分)KPI-可比质量消费点可比质量总部和区域公司对工厂消费点产品可比质量评价；生产技术部月度15减分项理化指标理化指标达标情况；生产技术部月度KPI-外在质量消费点外观质量总部和区域公司对工厂消费点产品外观质量评价；生产技术部月度10质量投诉率质量投诉率工厂排名（总部质量投诉月报）；生产技术部月度5减分项质量投诉事件质量投诉事件；生产技术部
2、月度加减分项质量专项评估勇闯资质动态监控质量评价、质量标准管理体系执行评估、管理驱动评估发现问题整改率评价；生产技术部月度EHS (15分)KPI综合能耗生产工厂综合能耗总计；EHS部月度10KPI电耗生产工厂电耗总计；EHS部月度5加减分项生产安全评估区域对各单位生产安全管理评估/专项检查结果，及隐患整改情况检查结果；EHS部月度加减分项环保管理评估区域对各单位环保安全管理评估/专项检查结果，及隐患整改情况检查结果；EHS部月度加减分项食品安全评估区域对各单位食品安全管理评估/专项检查结果，及隐患整改情况检查结果；EHS部月度成本(35分)KPI管理费用可控费用包括可控固定费用和可控随量费用
3、可控固定费用包括：办公费用（不含审计费用和软件费）、存货盘亏及毁损；可控千升酒随量费用包括：机物料消耗、维修费用、叉车费用、污水处理费用。财务部生产技术部月度10KPI固定费用财务部生产技术部月度10KPI变动成本量差在实际产品结构下，变动成本量差=（实际消耗-预算消耗）*预算价格财务部月度15效率(20分)KPI包装OEE瓶装OEE与听装OEE，定义：OEE=良品率设备性能生产时间利用率（可用性）*100%。（注：纯生工艺清洗时间以当月设备效率乘以实际清洗时间单独剔除）设备工程部月度7KPI人效提升率考核人均效率同比提升率；生产技术部人力资源部月度5KPI计划执行率工厂生产计划达标；生产技术
4、部月度5KPI物资效率库存综合物资千升酒累计占用金额；生产技术部月度3管理效果(加减分项)加减分项绩效管理考核工厂绩效管理执行效果；人力资源部月度-加分项精益管理区域重点项目、精益改善亮点、5S工作推进专项评估；生产技术部月度-加减分项采购管理采购管理制度流程规范、采购物资质量、采购对生产、销售的影响；采购部月度-加减分项法律事务管理按照总部及相关法律法规,规范经济合同签批/履行,并依法依规处理涉法事务；法律部月度-加减分项工程设备管理设备管理体系评估、专项评估、包装线倒瓶率考核等；设备工程部月度-减分项基层党组织建设党支部选举、党组织建设、“三会一课”等执行落实情况；行政管理部月度-二、 具
5、体指标考核细则1、质量（30分）【质量考核领域上下50%封顶】2、EHS(15分)【EHS考核领域50%封顶】2.1综合能耗（10分）综合能耗考核周期月度考核分值15分考核单位EHS部考核标准l 按权重对月度累计和月度当期完成情况进行综合考核，其中月度累计考核依据去年同期核定，月度当期考核依据季度目标进行分段核定，各单位考核标准见附表；l 全年采用成品酒产量计算消耗。考核说明评分细则l 月度累计完成按8分核算,月度当期完成按7分核算。l 月度累计未完成去年同期累计值直接扣4分，比去年同期累计值每降低2%的奖1分；下限为4分，上限为12分。l 月度当期完成与季度目标达成率排名1/2/3/4/5，
6、奖/扣2/1/0/-1/-2分，达成季度目标即使排名靠后也不扣分，未达成目标即使排名靠前也不奖励。附表：各工厂考核标准单位（MJ/KL）东城深圳佛山松山湖汕头全年734 817 817 817 769第一季度752 874 980947 935 第二季度743 817 830771 756第三季度716 768 730715 730第四季度733 836 837994 7382.2生产安全评估（加减分项）生产安全管理评估考核周期月度考核分值-考核单位EHS部考核标准生产安全评估考核说明评分细则生产安全评估:1.开展季度安全评估、专项评估得分与基准值对标进行考核：广东区域各工厂安全达标率（安全管
7、理、行为、装备、环境）基准值：95分/项，未到达基准值的工厂扣3分；达到基准值的工厂得分排名第1/2/3/4/5名，得分分别为3/2/0/0/0分；【奖罚有度】2.安全评估、专项评估、飞行检查等发现的问题项依据工厂确认的整改时间进行复查考评，未按要求时间完成整改的，按1分/项扣分，在逾期月度进行考核；3.安全评估、专项评估、飞行检查等发现较大安全隐患和现象以上的，按2分/项扣分，如：1）氨区监控、应急连锁、喷淋系统等故障失灵；2）叉车加油区、食堂天然气/煤气供气站应急消防物资、泄漏监测器等故障失灵；3）厂内机动车载人、超载（超过该机动车额定载重量标准20%）、超高/宽20%（标准高度：2*5层
8、/垛盘，宽度：叉车门架宽度）、超速（速度超过标准20%）、进入人行通道行驶（十字路口除外）；4）从事危险作业（如动火、登高、有限空间、临时用电、起重作业等）违章指挥、违 规操作；5）关键设备设施安全防护光电、光栅人为拆除、屏蔽、遮挡、故障失灵；6）特种设备（如锅炉、压力容器、压力管道、厂内机动车、电梯）逾期未校检等4.自主发现较大安全隐患，及时有效整改，做好全程记录，验收达标的，按1分/项奖励。2.3环保管理评估（加减分项）环保管理评估考核周期月度考核分值-考核单位EHS部考核标准环保管理评估考核说明评分细则环保安全评估:1.开展季度环保评估、专项评估得分与基准值对标进行考核，环保达标率拟定四
9、个分项基准值（污染物达标排放100%、设备设施90%、固体废物95%、企业守法行为100%），分项未达到基准值的工厂扣3分，达到基准值的工厂得分排名第1/2/3/4/5名，得分分别为3/2/0/0/0分。2.环保评估、专项评估、飞行检查等发现的问题项依据工厂确认的整改时间进行复查考评，未按要求时间完成整改的，按1分/项扣分，在逾期月度进行考核。3.环保评估、专项评估、飞行检查等发现较大隐患和现象与合规性不达标的，按2分/项扣分，如：1）线上线下环保信息未做到及时公开；2)属地政府要求应在线传输的水、气处理数据无法实现实时正常上传；3)环评批复意见或属地政府要求配置环保处理设备设施（如除臭装置、
10、事故池），而逾期未配置；4)厂内出现雨污混流，未紧急处置且逾期未整改；5)发生不达标排放、偷排污染物；6)评估或检查期间，对排气、排水随机抽检，检验指标超过污染物排放许可指标等。4.自主发现较大环保问题，及时有效整改，做好全程记录，验收达标的，按1分/项奖励。2.4食品安全评估（加减分项）食品安全管理评估考核周期月度考核分值-考核单位EHS部考核标准食品安全评估考核说明评分细则食品安全评估: 1. 季度食品安全评估，按照得分与基准值对标进行考核：食品安全达标率基准值为95分，未到达基准值的工厂扣3分；达到基准值的工厂得分排名第1/2/3/4/5名，得分分别为3/2/0/0/0分；2.不定期有计划食品安全专项评估，若专项评估100%达标，每次奖励3分；3.季度评估、专项评估、飞行检查等发现的问题项依据工厂确认的整改时间进行复查考评，未按要求时间完成整改的或整改无效的，按1分/项扣分，在逾期月度进行考核； 4.季度评估、专项评估、飞行检查等发现合规性不符合的问题，按2分/项扣分。【结束】5
