1、 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 1 宠物用品建设项目可行性研究报告 第一章 项目绪论 第二章 项目建设背景及必要性 第三章 项目选址科学性分析 第四章 总图布置 第五章 工程设计总体方案 第六章 原辅材料及能源供应情况 第七章 工艺技术设计及设备选型方案 第八章 环境保护 第九章 节能分析 第十章 组织机构及人力资源配置 第十一章 项目实施进度计划 第十二章 投资估算与资金筹措 第十三章 经济评价 第十三章 综合评价结论及投资建议 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 2 第一章 项目绪论 一、项目名称及提出背景 （一）项目名称 宠物用品项目 （二）项目建设单位 奎屯某某股份有限公司 （三）项目提出理
2、由 新常态下全面深化改革，还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革，推出既具有年度特点，又有利于长远制度安排的改革举措，确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态，适应新常态，引领新常态，以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变，推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革，为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境，让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。 二、项目拟建地址及用地指标 （一）项目拟建地址 该项目选址在奎屯某某工业园区。 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 3
3、（二）项目用地性质及用地规模 1、该项目计划在奎屯某某工业园区建设，用地性质为工业用地。 2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积43333.6 平方米（折合约65.0 亩），代征地面积390.0 平方米，净用地面积42943.6 平方米（折合约64.4 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照宠物用品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合宠物用品制造和经营的规划建设需要。 （三）项目用地控制指标 1、该项目实际用地面积42943.6 平方米，建筑物基底占地面积29459.3 平方米，计容建筑面积48483.3 平方米，其中：
4、规划建设生产车间39422.1 平方米，仓储设施面积5411.0 平方米（其中：原辅材料库房3263.8 平方米，成品仓库2147.2 平方米），办公用房1889.6 平方米，职工宿舍1073.6 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）687.0 平方米；绿化面积2834.3 平方米，场区道路及场地占地面积10650.0 平方米，土地综合利用面积42943.6 平方米；土地综合利用率100.0%。 2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3160.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算
5、，该项目建设完全符 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 4 合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。 三、项目建设的理由 当前，我国制造业发展面临着稳增长和调结构的双重困境、发达国家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速递减和新竞争优势尚未形成的两难局面。在这一“爬坡过坎”的关键时期，中国制造2025出台，既立足当前，面向制造业转型升级、提质增效，提出了九大战略任务、五项重点工程和若干重大政策举措；又着眼长远，着眼应对新一轮科技革命和产业变革，围绕先进制造和高端装备制造，前瞻部署了重点突破的十大战略领域，描绘了未来30年建设制造强国的宏伟蓝图和梯次推进的路线图。
6、四、项目建设内容 （一）土建工程 该项目在奎屯某某工业园区建设，总用地面积43333.6 平方米（折合约65.0 亩），预计总建筑面积48483.3 平方米，其中：规划建设生产车间39422.1 平方米，仓储设施面积5411.0 平方米（其中：原辅材料库房3263.8 平方米，成品仓库2147.2 平方米），办公用房1889.6 平方米，职工宿舍1073.6 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）687.0 平方米，建筑物基底占地面积29459.3 平方米，场区道路及场地占地面积10650.0 平方米，绿化面积2834.3 平方米，土地 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 5 综合利用面积
7、42943.6 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。 （三）公用工程及其他 该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。 五、项目产品规划方案 （一）产品规划方案 该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售宠物用品。 （二）项目效益规划目标 根据预测，该项目达纲年的营业收入29269.9 万元，总成本费用23
8、262.0 万元，营业税金及附加140.0 万元，年新增利税总额7435.6 万元，年利润总额5867.9 万元，年净利润4400.9 万元，年纳税总额3034.7 万元。 六、投资估算及资金筹措方案 （一）项目投资方案 1、根据谨慎财务测算，项目总投资18249.5 万元，其中：固定资 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 6 产投资13566.3 万元，占项目总投资的74.3%；流动资金4683.2 万元，占项目总投资的25.7%；在固定资产投资中，建设投资13304.5 万元，占项目总投资的72.9%；建设期借款利息261.8 万元，占项目总投资的1.4%。 2、该项目建设投资13304.5 万
9、元，其中：工程建设费用12278.3 万元，占项目总投资的67.3%，包括：建筑工程投资5760.8 万元，占项目总投资的31.6%；设备购置费6327.6 万元，占项目总投资的34.7%；安装工程费189.9 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用829.6 万元，占项目总投资的4.5%，其中：土地使用权费546.0 万元，占项目总投资的3.0%，预备费196.6 万元，占项目总投资的1.1%。 （二）资金筹措方案 1、项目总投资（TI）18249.5 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金12927.7 万元，占项目总投资的70.8%。 2、根据谨慎财务测算，该项目全部借
10、款总额5321.8 万元，占项目总投资的29.2%，其中：项目建设期申请银行借款5321.8 万元，占项目总投资的29.2%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。 七、项目达纲年预期经济效益 1、项目达纲年预期经营收益：29269.9 万元（含税）。 2、年总成本费用23262.0 万元。 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 7 3、营业税金及附加140.0 万元。 4、项目达纲年利润总额：5867.9 万元。 5、项目达纲年净利润：4400.9 万元。 6、项目达纲年纳税总额：3034.7 万元。 7、总投资收益率（ROI）：33.5%。 8、资本金净利润率（ROE）：
11、45.4%。 9、项目达纲年投资利润率：32.2%。 10、项目达纲年投资利税率：40.7%。 11、项目达纲年投资回报率：24.1%。 12、全部投资回收期（所得税税后）：5.0 年（含建设期12 个月）。 八、项目建设进度规划 “宠物用品生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。 九、报告编制说明 受某某有限公司的委托，泓域咨询机构负责编制宠物用品生产建设项目可行性研究报告；泓域咨询机构依据国家有关法律、法规、技术规范和奎屯、奎屯等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然
12、条件、资源条件、基础设施条件，依据某某有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制宠物用品生产建设项目可行性研究报告， 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 8 达到建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求。 （一）报告编制目的 对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。 （二）报告编制
13、原则 本报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保该项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进的经验，实现降低成本、提高经济效益的目标，该项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。 1、严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。该项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、行业投资方向及发展规划的具体要求。 2、坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥该项目的经济效益、区域规模效益和环境效益协同发展，利用 泓域
14、咨询丨可行性研究报告咨询 9 某某有限公司在宠物用品方面的技术，使该项目产品达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。 3、坚持应用先进技术的原则。根据某某有限公司和奎屯某某工业园区的实际情况，合理制定宠物用品产品方案及工艺路线，在宠物用品产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的宠物用品生产工艺技术，努力提高宠物用品生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠依据。 4
15、、项目建设要符合国家“综合利用”的原则。充分利用国家对宠物用品生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥奎屯社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。 5、认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”即：少占地、少能耗、少排放。 6、重视环境保护的原则。使该项目建设达到环境保护的要求，同时，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环保“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 10 整洁、文明生产的目
16、的。 十、项目综合评价 1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合奎屯及奎屯行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进奎屯宠物用品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、“中国制造2025”针对全球传统和新兴产业发展趋势，结合不同产业发展现状，合理制定了逐步提升制造业的方案，使中国在全球各产业的价值链地位全面提升。 3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“宠物用品生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进奎屯奎屯经济发展，为社会创造252 个就业机会，达纲年纳税总额3034.7 万元，可以促进奎屯区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，
17、由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。 4、该项目总投资18249.5 万元，其中：建设投资13304.5 万元，建设期借款利息261.8 万元，流动资金4683.2 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入29269.9 万元，总成本费用23262.0 万元，年利税总额7435.6 万元，其中：年净利润4400.9 万元，纳税总额3034.7 万元（增值税1427.7 万元，营业税金及附加140.0 万元，年缴纳企业所得税1467.0 万元），年利润总额5867.9 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期5.0 年，固定资产投 泓域咨询丨可行性研究报告咨询
18、11 资回收期4.3 年，该项目可以取得较好的经济效益。 综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“宠物用品生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的宠物用品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。 第二章 项目建设背景及必要性 一、项目提出的背景 （一）产业发展政策符合性 当前，我国制造业发展面临着稳增长和调结构的双重困境、发达国家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速递减和新竞争优势尚未
19、形成的两难局面。在这一“爬坡过坎”的关键时期，中国制造2025出台，既立足当前，面向制造业转型升级、提质增效，提出了九大战略任务、五项重点工程和若干重大政策举措；又着眼长远，着眼应对新一轮科技革命和产业变革，围绕先进制造和高端装备制造，前瞻部署了重点突破的十大战略领域，描绘了未来30年建设制造强国的宏伟蓝图和梯次推进的路线图。 （二）区位发展背景 奎屯，成立于1975年，是新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州直 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 12 属县级市。位于天山北麓中段，准噶尔盆地西南部，东与塔城地区沙湾县接壤，西与塔城地区乌苏市毗邻，北与克拉玛依市克拉玛依区相接，南与克拉玛依市独山子区相连。
20、行政区面积1109.89平方公里，下辖5个街道和一个农业乡。市名是和硕特蒙古语“寒冷”的意思。奎屯市是中国西北部一座新兴的工商业城市，2016年末市区总户数6万户，总人口15.87万人，比上年增加0.11万人，奎屯市经济是新疆主要农牧区和粮油棉基地。第二条亚欧大陆桥在奎屯贯通。 （三）产业发展符合性 战略性新兴产业的发展，是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下，战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈，为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。宠物用品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及
21、地方相关行业的准入规定。 （四）有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平 1、通过该项目的建设可为社会提供252 个工作职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。 2、某某有限公司通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 13 的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。 二、项目建设的必要性 过去一年，国际环境扑朔迷离，复杂多变，国内发展任务繁重，异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间，经济结构调整出现积
22、极变化，实现经济社会持续稳步发展，说到底，与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来，行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频；一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开，进一步激发了市场活力；持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理，极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。 第三章 项目选址科学性分析 一、项目选址及用地方案 1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地
23、成本等。 2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点奎屯某某工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 14 3、由某某有限公司承办的“宠物用品生产建设项目”，拟选址在奎屯某某工业园区，工程场界为：东接健身广场，西靠幸福公园，南临园区主干线，北依（连）蓝天小区。所选建设区域土地资源充裕，而且地理位置优越、交通便利、四方通衢、地形平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施齐备，符合项目选址要求。 4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积43333.6 平方米（折合约65.0 亩），代征地面积3
24、90.0 平方米，净用地面积42943.6 平方米（折合约64.4 亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照宠物用品行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合宠物用品生产经营的需要。 二、土地权属类别 该项目拟建场区位于奎屯某某工业园区，土地性质为工业建设用地，其土地权属为国有出让土地，使用权归某某有限公司，项目总占地面积43333.6 平方米（折合约65.0 亩），目前，土地征用工作已经全部完成，所使用土地均系通过土地出让方式获得，土地使用权费546.0 万元，土地使用年限为50年。 三、项目节约用地措施 1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件
25、，因此，某某有限公司在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按 泓域咨询丨可行性研究报告咨询 15 照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。 2、在项目建设过程中，某某有限公司根据奎屯的总体规划以及工业园区对该项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。 3、该项目依托奎屯某某工业园区已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。 4、该项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由某某有限公司实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。 5、采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。 四、项目选址综合评价 1、该项目用地位于奎屯某某工业园区，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是该项目最为理想、最为合适的建设场所。 2、拟建项目用地位置周围5km以内没有地下矿藏、文物和历史
