1、风险点排查内容与排查标准隐患排查类型 备注类 型 名 称 风险 点等 级 责 任 单 位 作业步骤（检查项 目） 危险源或潜在事 件/标准 管控措施 日常性排查专业性排查综合性排查季节性排查 岗位班组车间 安全处 室 特种设 备 电气消防 化学 品 车间安全 处室 分公 司 总公 司 车间 安全 处室 其他 处室 分公 司 序号名称 每班3 次 每班1 次 每天1 次 每天1 次 每月1 次 每月1 次 每月1 次 每月1 次 每月 1次 每月 1次 每月 1次 每季 度1次 每季 度1次 每季 度1 次 每季 度1 次 每季 度1 次 设 备 与 作 业 混 合 类 割 绒 工 序 四级 工
2、 二 坯 整 1 穿戴劳保用 品 不佩戴；割绒机 运转产生粉尘； 工程技术 使用质量合格的劳保用品 管理措施 班组、车间两级加强日常检查。 培训教育 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训 ；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制 培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定 期参加公司组织安全培训； 个体防护 按要求正确佩戴口罩。 应急处置 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫 维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预 案处置； 2 巡回检查防 护装罩、线 路、连锁装 置固定、电 器开关按钮 等异常。 检查过程中禁止 触摸运动的机器 部件；湿手触摸 电器按钮；防护 罩齐全、有效
3、、 表面清洁无油污 、花毛，固定牢 固，螺丝无松动 、缺损； 工程技术 选用质量合格的紧固件； 管理措施 落实专门负责人定期检查； 培训教育 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训 ；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制 培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定 期参加公司组织安全培训； 个体防护 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽，长 发固定好；3、不佩戴不安全首饰；4、佩戴口罩 ； 应急处置 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫 维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预 案处置； 三级 3割绒作业 设备未停稳进行 操作；两人及以 上多人操作不相 互打招呼开车； 工
4、程技术 安装连锁装置及急停开关； 管理措施 落实设备每月检修制度和日常检查； 培训教育 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训 ；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制 培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定 期参加公司组织安全培训；5、进行圆刀及布棍 机械伤害专项培训。 个体防护 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好口罩，长发 固定好；3、不佩戴不安全首饰； 应急处置 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫 维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预 案处置； 4 金属探测器 ，各转轴。 各转轴无缠线、 无发热；探测器 灵敏有效； 工程技术 选用质量合格的紧固件； 管理措施 落
5、实专门负责人定期检查； 培训教育 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训 ；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制 培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定 期参加公司组织安全培训； 个体防护 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽，长 发固定好；3、不佩戴不安全首饰；4、佩戴口罩 ； 应急处置 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫 维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预 案处置； 四级 5清扫设备冷气吹身 工程技术 制定冷气使用安全规定 管理措施 落实每班清洁检查和和日常检查； 培训教育 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训 ；2、班组每月对班组员工进行危险源预防
6、控制 培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定 期参加公司组织安全培训； 个体防护 停车、断电、挂警示标志，使用合格的清扫工具 。 应急处置 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫 维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预 案处置； 6气管、气路 无漏气、无破损 ； 工程技术 选用质量合格的气动件； 管理措施 落实专门负责人定期检查； 培训教育 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训 ；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制 培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定 期参加公司组织安全培训； 个体防护 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽，长 发固定好；3、不佩戴不安全
7、首饰；4、佩戴口罩 ； 应急处置 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫 维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预 案处置； 设 备 与 作 业 混 合 类 缝 纫 工 序 五级 工 二 坯 整 1 开启电器设 备按钮 破损、固定松动 工程技术 使用质量合格的电器配件 管理措施 班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实 考核； 培训教育 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训 ；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制 培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定 期参加公司组织安全培训； 个体防护 检查全面，确认到位。 应急处置 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫 维修工
8、维修；发生火灾、触电时，按专项应急预 案处置； 2 电气线路、 按钮、开关 固定牢固、无挤 压、无破损、无 变色、线头无裸 露； 工程技术 选用质量合格的电气备件； 管理措施 落实专门负责人定期检查；落实交接班制度，发 现异常立即通知电工维修； 培训教育 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训 ；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制 培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定 期参加公司组织安全培训； 个体防护 按要求正确佩戴好劳保用品 应急处置 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫 维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预 案处置； 五级 3 推拉货物车 辆 1、精力不集中
9、 。2、安全巡查 不到位。3、操 作不当。4、使 用不合格的运输 工具 。 工程技术正确使用车辆 管理措施 车间强化班组对生产现场的检查 培训教育 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训 ；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制 培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定 期参加公司组织安全培训； 个体防护 检查全面，确认到位。 应急处置 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫 维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预 案处置； 4运输车辆 双手推拉车辆工程技术 选用质量合格的运输工具； 管理措施 落实专门负责人定期检查；发现问题立即维修； 设 备 与 作 业 混 合 类 割 绒
10、 工 序 工 二 坯 整 四级 5清扫设备冷气吹身 培训教育 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训 ；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制 培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定 期参加公司组织安全培训； 个体防护 精力集中，正确操作。 应急处置 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫 维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预 案处置； 四级 5缝纫作业 1、操作中精力 不集中。2、长 发外露。3、护 指器、皮带护罩 防护不到位。4 、操作不当。 工程技术 加装护指器 管理措施 落实设备每月检修制度和日常检查； 培训教育 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训 ；2、
11、班组每月对班组员工进行危险源预防控制 培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定 期参加公司组织安全培训； 个体防护 1、按要求正确佩戴劳保用品。2、长发盘起。 应急处置 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫 维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预 案处置； 6 机针护指器 、皮带护罩 防护到位，表面 清洁无油污、花 毛，固定牢固， 螺丝无松动、缺 损； 工程技术 加装合格的护指器 管理措施 班组每天检查一次；车间每周检查一次，发现异 常立即整改 培训教育 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训 ；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制 培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；
12、4、定 期参加公司组织安全培训； 个体防护 按要求正确佩戴好劳保用品 应急处置 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫 维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预 案处置； 设 备 与 作 业 混 合 类 打 包 工 序 五级 工 二 坯 整 1 检查电器开 关按钮等异 常 1、精力不集中 。2、安全巡查 不到位。3、操 作不当。 工程技术 安装防护罩、漏保装置、连锁装置； 管理措施 车间加强日常及专项检查，严格按规定落实考核 培训教育 1、车间每季度进行危险源预防控制培训；2、进 行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安 全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训； 个体防护 检查全面，
13、确认到位。 应急处置 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，排查 再维修；发生火灾、触电、伤害事故时，按专项 应急预案处置； 2开关 安装牢固，测试 灵敏； 工程技术 选用符合质量要求的开关备件 管理措施 落实专门负责人定期检查更换 培训教育 1、车间每季度进行危险源预防控制培训；2、进 行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安 全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训； 个体防护 按要求正确佩戴好劳保用品 应急处置 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，排查 再维修；发生火灾、触电、伤害事故时，按专项 应急预案处置； 四级 5清扫设备。 不佩戴；作业产 生粉尘； 工程技术 制定冷气使用安全
14、规定 管理措施 对操作工进行操作伤害专项培训及经常性培训。 培训教育 1、车间每季度进行危险源预防控制培训；2、进 行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安 全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训； 个体防护 停车、断电、挂警示标志，使用合格的清扫工具 。 设 备 与 作 业 混 合 类 缝 纫 工 序 工 二 坯 整 五级 4运输车辆 双手推拉车辆 应急处置 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，排查 再维修；发生火灾、触电、伤害事故时，按专项 应急预案处置； 6气管、气路 无漏气、无破损 ； 工程技术 选用质量合格的气动件； 管理措施 班组每天检查一次；车间每周检查一次，发现异 常立即
15、整改 培训教育 1、车间每季度进行危险源预防控制培训；2、进 行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安 全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训； 个体防护 按要求正确佩戴好劳保用品 应急处置 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，排查 再维修；发生火灾、触电、伤害事故时，按专项 应急预案处置； 作 业 活 动 类 除 尘 作 业 五级 工 二 坯 整 1 检查风机开 关 1、电器线路裸 露，2、检查不 全面、不确认。 工程技术 使用质量合格的电器配件 管理措施 做好班组、车间两级培训，加强日常及专项检查 ，严格按规定落实考核。 培训教育 对操作工进行操作伤害专项培训及经常性培训。 个体防护
16、 检查全面，确认到位。 应急处置 操作工关闭电源，相邻员工及时通知班长，班长 和有关人员按照应急措施处置 2 电气线路、 开关 固定牢固、无破 损、线头无裸露 ； 工程技术 壳体接地，基础牢固； 管理措施 岗位每班检查，车间每天检查，发现问题及时处 理 培训教育 对员工进行除尘机械知识培训；强化安全责任教 育；法律法规教育。 个体防护 按要求正确佩戴好劳保用品 应急处置 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫 维修工维修；发生火灾、触电时，按专项应急预 案处置； 四级 3 风机清洁作 业 1、操作中精力 不集中。2、安 全巡查不到位。 3、劳保防护用 品配备不全。4 、操作不当。 工程技术
17、 设立禁止标线且清晰醒目；安全告知牌在醒目位 置。 管理措施 班组、车间两级加强专项检查，严格按规定落实 考核 培训教育 对操作工进行操作伤害专项培训及经常性培训。 个体防护 检查全面，确认到位。 应急处置 操作工关闭电源，相邻员工及时通知班长，班长 和有关人员按照应急措施处置 4风机 外壳各部螺栓无 松动、脱落；接 口无漏风，焊口 无开裂；无振动 、无杂音。 工程技术 安装牢固，精度达到使用要求 管理措施 岗位每班检查，车间每天检查，发现问题及时处 理 培训教育 对员工进行除尘机械知识培训；强化安全责任教 育；法律法规教育。 个体防护 按要求正确佩戴好劳保用品 应急处置 操作工关闭电源，相邻
18、员工及时通知班长，班长 和有关人员按照应急措施处置 设 备 与 作 业 混 合 类 坯 巾 储 存 作 业 四级 工 二 坯 整 1 穿戴劳保用 品 不佩戴；割绒机 运转产生粉尘； 工程技术 使用质量合格的劳保用品 管理措施 班组、车间两级加强日常检查。 培训教育 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训 ；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制 培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定 期参加公司组织安全培训； 个体防护 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好口罩3、不 佩戴不安全首饰；4、搬运包时，佩戴手套； 设 备 与 作 业 混 合 类 打 包 工 序 工 二 坯 整 四级 5清扫
19、设备。 不佩戴；作业产 生粉尘； 应急处置 发现异响、异味等异常情况，要立即关闭仓库总 电源；发生火灾、伤害事故时，按专项应急预案 处置； 2 检查装卸、 运输工具、 叉车 装卸、运输工具 焊口无开裂，叉 车制动灵敏有效 工程技术 更高工具安装护栏、刹车装置，选用质量合格的 车辆配件。 管理措施 岗位每班检查，车间每天检查，发现问题及时处 理 培训教育 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训 ；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制 培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定 期参加公司组织安全培训； 个体防护 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好口罩3、不 佩戴不安全首饰；4、搬运包时
20、，佩戴手套； 应急处置 发现异响、异味等异常情况，要立即关闭仓库总 电源；发生火灾、伤害事故时，按专项应急预案 处置； 四级 3 装卸作业、 运输作业、 叉车作业 1、操作中精力 不集中。2、安 全巡查不到位。 3、安全防护用 品配备不全。4 、操作不当。 工程技术 使用质量合格的运输工具，配备合格的叉车配件 。 管理措施 岗位每班检查，车间每天检查，发现问题及时处 理 培训教育 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训 ；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制 培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定 期参加公司组织安全培训； 个体防护 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好口罩3、不
21、佩戴不安全首饰；4、搬运包时，佩戴手套； 应急处置 发现异响、异味等异常情况，要立即关闭仓库总 电源；发生火灾、伤害事故时，按专项应急预案 处置； 4作业人员 按章操作工程技术 加强巡回检查 管理措施 岗位每班检查，车间每天检查，发现问题及时处 理 培训教育 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训 ；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制 培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定 期参加公司组织安全培训； 个体防护 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好口罩3、不 佩戴不安全首饰；4、搬运包时，佩戴手套； 应急处置 发现异响、异味等异常情况，要立即关闭仓库总 电源；发生火灾、伤害事故时，
22、按专项应急预案 处置； 三级 5现场清理火种带入 工程技术 安装喷淋 管理措施 岗位每班检查，车间每天检查，发现问题及时处 理 培训教育 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训 ；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制 培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定 期参加公司组织安全培训； 个体防护 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好口罩3、不 佩戴不安全首饰；4、搬运包时，佩戴手套； 应急处置 发现异响、异味等异常情况，要立即关闭仓库总 电源；发生火灾、伤害事故时，按专项应急预案 处置； 6烟火带入吸烟人员控制 工程技术 火种控制 设 备 与 作 业 混 合 类 坯 巾 储 存 作 业
23、 四级 工 二 坯 整 1 穿戴劳保用 品 不佩戴；割绒机 运转产生粉尘； 管理措施 岗位每班检查，车间每天检查，发现问题及时处 理 培训教育 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训 ；2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制 培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定 期参加公司组织安全培训； 个体防护 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好口罩3、不 佩戴不安全首饰；4、搬运包时，佩戴手套； 应急处置 发现异响、异味等异常情况，要立即关闭仓库总 电源；发生火灾、伤害事故时，按专项应急预案 处置； 设 备 与 作 业 混 合 类 坯 巾 储 存 作 业 工 二 坯 整 三级 6烟火带入吸烟人员控制
